ERP – Cobrança Escritural – Como melhorar a performance ao processar o arquivo de retorno da cobrança escritural
Dúvida
Como melhorar a performance ao processar o arquivo de retorno da cobrança escritural no módulo Gestão de Contas a Receber.
Solução
Para melhorar a performance ao processar o arquivo de retorno da cobrança escritural, realize os procedimentos a seguir:
1. Ative os identificadores de regras na tela F098REG:
FIN-039NOLSP01 Este identificador indica que a atualização dos saldos nos históricos do portador não será online.
FIN-069NOLSG01 Este identificador indica que a atualização dos saldos nos históricos do grupo de empresas não será online.
FIN-085NOLSC01 Este identificador de regras indica que a atualização dos saldos nos históricos do cliente não será online.
FIN-301NOLCR01 Este identificador de regras indica que a atualização do plano financeiro para o módulo do contas a receber não será online, ganhando assim performance nos processos.
FIN-501NOLCP01 Este identificador de regras indica que a atualização do plano financeiro para o módulo do contas a pagar não será online, ganhando assim performance nos processos.
FIN-504NOLCM01 Este identificador de regras indica que a atualização do plano financeiro para o módulo de comissões não será online, ganhando assim performance nos processos.
FIN-600NOLTE01 Este identificador de regras indica que a atualização do plano financeiro para o módulo da tesouraria não será online, ganhando assim performance nos processos
GER-000PRRAT03 Com esse identificador ativo, haverá ganho de performance na montagem/recalculo de rateios.
Observação:
Estes identificadores não atualizam o Plano Financeiro online, o que melhora a performance, porém antes de qualquer consulta do saldo do Plano Financeiro, em Finanças/Plano Financeiro/Conciliação Saldos, concilie os saldos com a rotina 13-Conciliação de Saldos das Contas do Plano Financeiro do processo automático.
Caso os identificadores sugeridos estiverem ativos deve rodar a conciliação via processos agendados. Seguem rotinas de cada processo:
FIN-039NOLSP01 - Rotina processo automático 39-Conciliação de Saldos Portadores
FIN-069NOLSG01 - Rotina processo automática 38-Conciliação de Saldos Grupos Empresas
FIN-085NOLSC01 - Rotina processo automático 37-Conciliação Saldos Clientes
FIN-301NOLCR01 - Rotina processo automático 13-Conciliação de Saldos das Contas do Plano Financeiro
FIN-504NOLCM01 - Rotina processo automático 13-Conciliação de Saldos das Contas do Plano Financeiro
FIN-600NOLTE01 - Rotina processo automático 13-Conciliação de Saldos das Contas do Plano Financeiro