23630 - DRCST - Registro 2130 - campo 23, qual regra para preenchimento?
Descrição do Problema: Na geração da DRCST através da tela F669DRI - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Estaduais / DRCST, o Registro 2130 - Campo 23 (VL _ICMS_ST) = Não traz valor no arquivo. A alíquota já está sendo informada corretamente, porém o campo VL_ICMS_ST permanece gerando sem valores.
Precisamos entender como é o comportamento deste campo
Rotina / Tela:
· F669DRI - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Estaduais / DRCST
Solução:
Solução: No registro 2130, campo 23 somente é preenchido quando houver valor no campo "Base/Valor ICMS ST Resp. Solidário', neste caso o campo 8 é preenchido com 3 - Próprio Declarante
A informação é buscada da tela F660CRS de acordo com o que consta na NF em Tributos.
Na NF de entrada a informação consta no campo E660NFC.VLRRIS. Este cenário para quem usa o módulo de Suprimentos gera o valor do ICMS ST retido e já gera a GUIA GNRE para pagamento, no momento da entrada da NF.