ERP – Estorno – Como é o processo de estorno de comissão quando emite uma nota de devolução

Dúvida

Como é o processo de estorno da comissão quando o representante possui comissão configurada e é emitida uma nota de devolução, no módulo Gestão de Suprimentos?

Solução

Para realizar o processo de estorno de comissão quando emite uma nota de devolução, o sistema realiza o processo abaixo:

1. Verifica como se o campo 'Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução' está marcado com 'S', na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento;

2. Ao fechar a nota de devolução em suprimentos do tipo 2 ou 3 na tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada, se o referido parâmetro estiver definido como 'S - Sim' e possui as devidas parametrizações para geração e estorno de comissão, independente da situação ou valor aberto do título ligado a nota de saída, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente aos itens devolvidos da NF Devolução e gerará o débito de comissão;

3. A transação do estorno é a transação que está parametrizada no campo transação estorno da tela F001TCM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Comissões (Transações de Comissões) da transação de entrada da comissão. 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.