22767 - Desoneração retroativa no eSocial
Problema: A empresa não é mais desonerada desde 09/2018 porém as folhas de 09/2018, 10/2018 e 11/2018 já foram fechadas, como ajustar a situação?
Rotina / Tela: eSocial/ Eventos Periódicos/ Envio declaração mensal
Solução: Solução: Será necessário efetuar os passos abaixo:
1º No cadastro da filial na guia GPS será necessário cadastrar uma nova competência desde o período que a empresa não possuí mais a desoneração e informar no campo 'Desoneração Folha' a opção 1- Não se aplica.
Rotina / Tela: eSocial/ Eventos Periódicos/ Envio declaração mensal
Solução: Solução: Será necessário efetuar os passos abaixo:
1º No cadastro da filial na guia GPS será necessário cadastrar uma nova competência desde o período que a empresa não possuí mais a desoneração e informar no campo 'Desoneração Folha' a opção 1- Não se aplica.
A partir desta informação o sistema irá gerar um arquivo S-1000 retificador a partir da competência cadastrada;
2º Gerar tabelas para o envio do S-1000 de retificação;
3º Enviar o S-1298 das competências que a desoneração foi calculada indevidamente;
4º Gerar o s-1280 da competência com o tipo envio =2, desta forma o sistema irá gerar um S-3000 do S-1280 enviado;
5º Enviar o S-1299 das competências que foram reabertas;
6º Efetuar o recolhimento da diferença diretamente na DCTFweb.