22513 - Calculo da base do imposto 99 utilizando opção MUD. FORM. TRIB. igual a SIM.
Problema: Como ocorre o calculo do imposto 99 com a opção MUD. FORM. TRIB. igual a SIM.
Rotina / Tela: Apuração do imposto 99 - Estoques
Solução: Solução 22513: A base de calculo do imposto é apurada da seguinte forma :
Verifica o saldo no inventário de estoques do mês apurado (210SFE), somando as quantidades dos depósitos.
Verifica as notas de entrada em tributos anteriores a apuração até completar o saldo (Se calculo mês 04/2018, busca as notas do mês 03/2018 para trás.)
Multiplica pela margem de contribuição da tabela de substituição tributária,
Exemplo :
Na estrutura de saldos(210SFE), tem 2 depositos, considerando saldos de 450 + 5175 = 5625 de quantidade no mês 04/2018
O sistema vai verificar as notas anteriores, assim vai buscar as notas do mês 03 para baixo até chegar na quantidade de 5625
Foram encontradas as notas :
Qtd 2000 valor 383,34
Qtd 3000 valor 546,62
Qtd 5000 valor 885,12 - esta ultima será apenas 625, pois ja foi os 5000 nos itens acima
Soma-se as valor contábil duas primeiras notas - 383,34 + 546,62 = 929,96
Na ultima nota, deve-se considerar apenas parcial
885,12/5000 = 0,177024 - unitário
0,177024 * 625 (saldo para fechar) = 110,64
Soma-se as notas anteriores ao valor proporcional da ultima nota
929,96+110,64 = 1040,60
Aplica-se a margem da tabela de substituição :
1040,60+ 46% margem da tabela de ST = 1.519,28(Base do imposto)
Rotina / Tela: Apuração do imposto 99 - Estoques
Solução: Solução 22513: A base de calculo do imposto é apurada da seguinte forma :
Verifica o saldo no inventário de estoques do mês apurado (210SFE), somando as quantidades dos depósitos.
Verifica as notas de entrada em tributos anteriores a apuração até completar o saldo (Se calculo mês 04/2018, busca as notas do mês 03/2018 para trás.)
Multiplica pela margem de contribuição da tabela de substituição tributária,
Exemplo :
Na estrutura de saldos(210SFE), tem 2 depositos, considerando saldos de 450 + 5175 = 5625 de quantidade no mês 04/2018
O sistema vai verificar as notas anteriores, assim vai buscar as notas do mês 03 para baixo até chegar na quantidade de 5625
Foram encontradas as notas :
Qtd 2000 valor 383,34
Qtd 3000 valor 546,62
Qtd 5000 valor 885,12 - esta ultima será apenas 625, pois ja foi os 5000 nos itens acima
Soma-se as valor contábil duas primeiras notas - 383,34 + 546,62 = 929,96
Na ultima nota, deve-se considerar apenas parcial
885,12/5000 = 0,177024 - unitário
0,177024 * 625 (saldo para fechar) = 110,64
Soma-se as notas anteriores ao valor proporcional da ultima nota
929,96+110,64 = 1040,60
Aplica-se a margem da tabela de substituição :
1040,60+ 46% margem da tabela de ST = 1.519,28(Base do imposto)