22385 - Erro Fornecedor xyz está parametrizado para usar origem de mercadoria e a mesma
Problema:
Solução:
Descrição do Problema: Na integração de uma nota de entrada uma mensagem assim:
Não foi possível fechar a nota fiscal: Erro Fornecedor xyz está parametrizado para usar origem de mercadoria e a mesma não foi informada em cadastro>clientes e fornecedores>definições/Historico
Rotina / Tela: Integração NF de entrada.
Solução:
Solução: Isso Acontece quando é informado um endereço de entrega a um cliente e o mesmo está ligado a um fornecedor. Por padrão o sistema vai lá e flega um campo TemOrm dentro do cadastro de fornecedores.
O identificador de regras GER - 085NGRCE01 desvia esse ponto, não atualizando esse campo no cadastro.
Para o varejo o campo TemOrm No cadastro de fornecedor não faz sentido, portanto o id pode ser habilitado