Exclusão não permitida pois a movimentação somou na base de Outras Retenções e não houve retenção. É necessário excluir as movimentações do fornecedor xxxx em ordem de decrescente. Título: "xxxxx", Tipo: "XX", Sequência 0." 

Rotina / Tela: Retorno do pagamento eletrônico - F510PRT

A mensagem é apresentada pois dos três títulos do fornecedor xxxx enviados na remessa com pagamento no dia xx/xx/xxxx, somente o título "xxxxx/x" foi pago pelo banco, e os demais foram rejeitados devido inconsistência no código de barras. 

No caso então, a mensagem se trata apenas das consistências padrões em relação as retenções.
Como o controle das retenções é diário, os títulos são somados para o cálculo das retenções, por isso que ao processar a remessa a mensagem é apresentada, pois um título foi pago e os demais que somaram na base para o cálculo das retenções não foi pago.
Esta é uma situação que não temos como tratar no sistema, pois não temos como prever se o banco irá acatar ou não o pagamento. Por isso que quando ocorre esse tipo de situação, é necessário retirar esses títulos da remessa e efetuar a baixa manualmente.