ERP – eDocs MDF-e – Rejeição: Crítica 606 - Segundo Código de Barras deve ser informado para NF-e em contingência (FS-DA e FS-IA) [chNFe:chavedanota]
Incidente
Ao gerar um MDF-e está ocorrendo está sendo retornado a seguinte validação da SEFAZ: Crítica: 606 - Rejeição: Segundo Código de Barras deve ser informado para NF-e em contingência (FS-DA e FS-IA) [chNFe:chavedanota].
Causa
Essa situação ocorre porque não está sendo utilizado o retorno do eDocs ao Gestão Empresarial | ERP pelo WebService 4 ou superior. Desta forma, o XML gerado pelo ERP não é gerado com a tag do segundo código de barras para as NF-es emitidas em contingência FS ou FS-DA.
Solução
Para essa situação não ocorrer para novos documentos integrados, siga o procedimento abaixo:
1. Acesse no eDocs a tela Configurações / Filiais, aba Filial, sub-aba Geral e localize o campo Integração:
2. Configure retorno do eDocs ao Gestão Empresarial | ERP para que seja efetuado pelo WebService 6 (ou porta mais atual disponível);
3. Para ajustar no Gestão Empresarial | ERP o documento, localize no eDocs a informação do segundo código de barras da NF-e emitida em contingência FS ou FS-DA presente no MDF-e que foi rejeitado. Acesse a tela NF-e / Emissões, aba Emissões, localize a nota em questão e clique no botão DANFE:
4. Como o documento já foi retornado ao Gestão Empresarial | ERP sem as informações necessárias, é necessário realizar os comandos indicados abaixo no banco de dados do Gestão Empresarial | ERP:
4.1 Comando para inserir o segundo código de barras no ERP:
UPDATE
E140IDE
SET
SEGCBA = 'XXX' --aqui deve ser preenchido o segundo código de barras que foi coletado do DANFE da NF-e
WHERE
NUMNFV = XXX AND
CODEMP = XX AND
CODFIL = XX
4.2 Comando para inserir o tipo de contingência utilizado na geração da nota. Alterar o comando conforme necessário, onde TIPCTG = 2 (FS-IA) e 5 (FS-DA):
UPDATE
E140IDE
SET
TIPCTG = 'X'
WHERE
NUMNFV = XXX AND
CODEMP = XX AND
CODFIL = XX
Observação
O procedimento dos updates dos tópicos 4.1 e 4.2 deverá ser realizado para todas as NF-e emitidas em contingência FS ou FS-DA presentes no MDF-e que está sendo rejeitado.
5. Após preencher os dados no banco de dados do Gestão Empresarial | ERP, gere novamente o MDF-e pela tela F145CME_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Manifesto eletrônico.
Observação:
Segue um vídeo demonstrando o processo de emissão da NF-e em contingência FS-DA com posterior geração do MDF-e, sem que a rejeição 606 ocorra, utilizando versões atualizadas do eDocs e do ERP.