ERP – CIAP – O valor do diferencial de alíquota de um frete não está somando no campo Vlr.ICMS N.Cred. CIAP na nota fiscal de origem
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao realizar a integração da nota fiscal, o valor do diferencial de alíquota de um frete não está somando no campo Vlr.ICMS N.Cred. CIAP na nota fiscal de origem.
Exemplo:
CFOP 2551 Vlr. Contábil 700,00 ICMS 49,00 DIF 70,00 Vlr.ICMS N.Cred. CIAP 123,90 (49+70+11,90 do frete)
CFOP 2406 Vlr. Contábil 300,00 ICMS 21,00 Vlr.ICMS N.Cred. CIAP 23,10 (21+2,1 do frete) . O valor de 3,00 de Dif do frete não somou.
CFOP 2352 Vlr. Contábil 100,00 ICMS 7,00 DIF 10,00 Vlr.ICMS N.Cred. CIAP 0,00
Causa
Este incidente ocorre, pois na tela F001TCP na aba CIAP o campo Recuperar Difa. no CIAP está como 'N' na transação 2352 ou na transação 2406.
Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, e para as transações 2352 e 2406 altere na aba CIAP o campo Recuperar Difa. no CIAP para 'S':
2. Acesse a tela F660ELI - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Estorno de lançamento, e estorne os documentos:
3. Acesse a tela F660INT - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais, e integre as notas fiscais novamente:
Importante:
Se a tela F660INT já estiver aberta, é necessário fechar e abrir ela novamente para assumir os novos parâmetros da transação.
4. Acesse a tela F660CIN - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Nota Fiscal - Itens, e confira os valores do CIAP:
Para maiores informações sobre o CIAP, verifique o artigo ERP - CIAP - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e cálculo do CIAP (Índice).