17804 - Quantidade parcelas utilizadas excede quantidade máxima parcelas permitida
Problema: Descrição do Problema: Ao integrar cupom fiscal/Nota Fiscal ocorre a mensagem de erro: A quantidade de parcelas (XX) utilizadas excede a quantidade máxima de parcelas (YY) permitidas pela série fiscal SNF, onde:
XX é a quantidade de parcelas recebidas na requisição de integração;
YY é a quantidade de parcelas parametrizadas na série de nota fiscal do ERP;
SNF é o código da série que o ERP está utilizando para integrar o cupom/nota fiscal.
Rotina / Tela: Rotina de integração de registros - Varejo EM
Solução: Solução: O problema ocorre pois foi efetuada uma venda (ou até mesmo uma nota fiscal de entrada) em uma quantidade de parcelas superior ao que está configurado na Série da Nota Fiscal no ERP (série ligada à ECF que efetuou a venda).
Exemplo: Venda efetuada 25 parcelas sendo que a série do Cupom está parametrizada para somente 24 parcelas.
Este comportamento é devido ao fato de, no ERP, cada forma de pagamento gerar também uma parcela para si.
A mensagem não fala somente do crediário, mas sim, de todas as operações que foram usadas para pagar o cupom.
Exemplo: Pago R$ 100,00 em dinheiro, R$ 100,00 em cartão (1x), e 3x no crediário, no total, para o ERP serão 5 parcelas (3x crediário + dinheiro + cartão).
Entende-se como parcela nesta operação, cada registro que será incluído na tabela E140PAR, deve haver uma ligação com a E020PAR, por isso o erro e por isso a necessidade de aumentar na série em questão.
Será necessário ajustar a quantidade de parcelas no cadastro da série para que o registro seja integrado.
Caso se trate de cupom fiscal, a redução Z só será integrada posteriormente a resolução desta situação.
A alteração do cadastro da série no ERP é efetuada na tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro.
Após ser efetuada a alteração, o registro com erro deverá ser reprocessado no IntegradorMonitorWS.
XX é a quantidade de parcelas recebidas na requisição de integração;
YY é a quantidade de parcelas parametrizadas na série de nota fiscal do ERP;
SNF é o código da série que o ERP está utilizando para integrar o cupom/nota fiscal.
Rotina / Tela: Rotina de integração de registros - Varejo EM
Solução: Solução: O problema ocorre pois foi efetuada uma venda (ou até mesmo uma nota fiscal de entrada) em uma quantidade de parcelas superior ao que está configurado na Série da Nota Fiscal no ERP (série ligada à ECF que efetuou a venda).
Exemplo: Venda efetuada 25 parcelas sendo que a série do Cupom está parametrizada para somente 24 parcelas.
Este comportamento é devido ao fato de, no ERP, cada forma de pagamento gerar também uma parcela para si.
A mensagem não fala somente do crediário, mas sim, de todas as operações que foram usadas para pagar o cupom.
Exemplo: Pago R$ 100,00 em dinheiro, R$ 100,00 em cartão (1x), e 3x no crediário, no total, para o ERP serão 5 parcelas (3x crediário + dinheiro + cartão).
Entende-se como parcela nesta operação, cada registro que será incluído na tabela E140PAR, deve haver uma ligação com a E020PAR, por isso o erro e por isso a necessidade de aumentar na série em questão.
Será necessário ajustar a quantidade de parcelas no cadastro da série para que o registro seja integrado.
Caso se trate de cupom fiscal, a redução Z só será integrada posteriormente a resolução desta situação.
A alteração do cadastro da série no ERP é efetuada na tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro.
Após ser efetuada a alteração, o registro com erro deverá ser reprocessado no IntegradorMonitorWS.