ERP – Apuração dos Impostos – Como é feita a sugestão automaticamente dos dispositivos na apuração do ICMS (outros créditos e outros débitos) vinculados a nota fiscal
Dúvida
Como é feita a sugestão automaticamente dos dispositivos na apuração do ICMS (outros créditos e outros débitos) vinculados a nota fiscal, na apuração realizada através da tela F661PAI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração (Apuração dos Impostos)?
Solução
A tela para sugerir o dispositivo fiscal automaticamente é a F661PAP-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Parâmetros da Apuração (Parâmetros da Apuração do Imposto), porém na apuração do ICMS a sugestão só ocorre se o mesmo dispositivo ligado na F661PAP estiver informado em uma Nota Fiscal e tiver valores, caso não exista de onde buscar valores o sistema não sugere.
Na apuração antiga, os campos de Outros Crédito/Débitos eram fixos, ou seja, o sistema tinha como fazer uma sugestão de dispositivo sem ter valores, pois o campo existia.
Agora a apuração é em forma de Grid , e é só gerada mais uma Grid se existir valores para ela.
Nos casos de dispositivos que não estejam vinculados em documentos fiscais o sistema não sabe de onde buscar os valores. O que pode ser feito é buscar esses valores através do ponto de regra disponível na tela F661PAP.
Se utilizar a regra para buscar os valores, todo mês em que houver valores a sugestão do dispositivo irá ocorrer de maneira automática.
Segue trecho do Ajuda da tela F661DIS, grid aberta durante a apuração:
Esta tela tem por finalidade permitir informar o código de Forma de Busca de Dados e Dispositivo Fiscal para cada campo.
Os Dispositivos tem a função de informar do que se trata o valor dos créditos, débitos, deduções, estorno de crédito e estorno de débito informado na tela de cálculo. Os Dispositivos que tem no campo Associar a Documento Fiscal igual a S(Sim) e foram a associados nas notas fiscais com valor de ajuste, este serão carregados automaticamente na apuração do cálculo.
Acesse aqui a documentação completa.