15316 - Novos códigos de receita para retenção na DCTF.
Problema: Descrição do Problema: Ao efetuar a transmissão da DCTF com movimentações a partir da segunda quinzena de Junho/2015 (06/2015) são apresentadas as seguintes criticas:
O período de vigência do código 5960-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
O período de vigência do código 5979-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
O período de vigência do código 5987-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
Quando ocorre / onde se aplica: Na validação da DCTF com movimentações a partir da segunda quinzena de Junho/2015.
Solução: Solução: A critica de validação está ocorrendo pois a partir da segunda quinzena de junho/2015 a receita alterou os códigos de receita dos seguintes impostos:
596004 -> 596007 (Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
597904 -> 597907 (PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
598704 -> 598707 (CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csrf/csll-cofins-e-contribuicao-para-o-pis-pasep-retidas-na-fonte-pelas-pessoas-juridicas-de-direito-privado-csrf
No ERP Senior será necessário cadastrar novas guias de recolhimento com os novos códigos de recolhimento compatíveis para movimentações a partir da segunda quinzena de Junho/2015.
Detalhamento:
1 - Cadastrar novas guias de recolhimento com os códigos de receita adequados através da tela F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento, campo Código Fiscal;
2 - Vincular as novas guias de recolhimento na Base Imposto Liga Filial (F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial)) ao impostos configurados para retenção quinzenal;
3 - Para as guias de recolhimento já geradas a partir da segunda quinzena de Junho/2015, proceder com a alteração diretamente na tela F661GRI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Guias de Recolhimento informando o novo código de guia através do campo Guia de Recolhimento.
O período de vigência do código 5960-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
O período de vigência do código 5979-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
O período de vigência do código 5987-04 a partir da 2 quinzena de JUL de 2004 até a 1 quinzena de JUN de 2015.
Quando ocorre / onde se aplica: Na validação da DCTF com movimentações a partir da segunda quinzena de Junho/2015.
Solução: Solução: A critica de validação está ocorrendo pois a partir da segunda quinzena de junho/2015 a receita alterou os códigos de receita dos seguintes impostos:
596004 -> 596007 (Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
597904 -> 597907 (PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
598704 -> 598707 (CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial)
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csrf/csll-cofins-e-contribuicao-para-o-pis-pasep-retidas-na-fonte-pelas-pessoas-juridicas-de-direito-privado-csrf
No ERP Senior será necessário cadastrar novas guias de recolhimento com os novos códigos de recolhimento compatíveis para movimentações a partir da segunda quinzena de Junho/2015.
Detalhamento:
1 - Cadastrar novas guias de recolhimento com os códigos de receita adequados através da tela F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento, campo Código Fiscal;
2 - Vincular as novas guias de recolhimento na Base Imposto Liga Filial (F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial)) ao impostos configurados para retenção quinzenal;
3 - Para as guias de recolhimento já geradas a partir da segunda quinzena de Junho/2015, proceder com a alteração diretamente na tela F661GRI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Guias de Recolhimento informando o novo código de guia através do campo Guia de Recolhimento.