Problema: Descrição do Problema: Condições para gerar o registro C120 no SPED Fiscal EFD ou SPED Contribuições

Quando ocorre / onde se aplica: F669SPC/F669EFD

Solução: Solução: Segue consideração para a geração do registro C120:


* Notas de espécie 55 (E660NFC.CodEdc =55):

- Ser uma nota de entrada (E660NFC);
- A nota não pode estar cancelada (E660NFC.SitNfc);
- O estado do fornecedor utilizado na nota deve ser EX;
- O tipo da nota (E660NFC.TipNfe) deve ser 3,6,7 ou 10;
- A versão do leiaute escolhida na tela de geração do arquivo (F669EFD) deve ser igual ou maior que 006 (SPED Fiscal);
- O campo Número do Documento de Importação deve ser diferente de zero (E660NFC.NumDoi);
- O perfil selecionado na tela de geração do arquivo deve ser A ou B (SPED Fiscal);

Gera para o SPED Contribuições de maneira individualizada o registro C120.
Se o cliente precisa gerar de forma consolidado, esse registro não será gerado , isso está definido no manual do SPED Contribuições:

Manual Registro C120:
Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota
fiscal escriturada no registro C100 (registro individualizado de documentos códigos 1, 1B, 04 e 55 - NF-e).



Notas de espécie 01 (E660NFC.CodEdc =01):

- Ser uma nota de entrada (E660NFC);
- A nota não pode estar cancelada (E660NFC.SitNfc);
- O estado do fornecedor utilizado na nota deve ser EX;
- O perfil selecionado na tela de geração do arquivo deve ser A ou B(SPED Fiscal);
- O campo Número do Documento de Importação deve ser diferente de zero (E660NFC.NumDoi);
Gera para o SPED Contribuições de maneira individualizada o registro C120.
Se o cliente precisa gerar de forma consolidado, esse registro não será gerado , isso está definido no manual do SPED Contribuições:

Manual Registro C120:
Este registro tem por objetivo informar detalhes das operações de importação, que estejam sendo documentadas pela nota
fiscal escriturada no registro C100 (registro individualizado de documentos códigos 1, 1B, 04 e 55 - NF-e).