12089 - Apuração/Sped Fiscal do IPI informando valores de Per/Dcomp.
Problema: Descrição do Problema: Como informar os valores de Per/Dcomp na apuração de IPI? E como justificar isso no SPED Fiscal?
Quando ocorre / onde se aplica: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução: Os valores do Per/Dcomp devem ser informados na apuração do IPI nos campos de Estorno de Débitos/Créditos ou Outros Débitos/Créditos conforme a finalidade do processo.
Para justificar no SPED Fiscal deverá ser criado um dispositivo fiscal na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, com o campo Aplicação: 2 SPED , Associar Documento: Não, Código Ajuste IPI conforme tabela 4.5.4, Número do processo, Origem do Processo: 5 Per/Dcomp.
Esse dispositivo deverá ser informado na Apuração do IPI na Aba Parâmetros, inserido na Coluna Disp. Fiscal no campo correspondente ao valor.
Será gerado o registro E530 no SPED Fiscal.
Quando ocorre / onde se aplica: F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Solução: Solução: Os valores do Per/Dcomp devem ser informados na apuração do IPI nos campos de Estorno de Débitos/Créditos ou Outros Débitos/Créditos conforme a finalidade do processo.
Para justificar no SPED Fiscal deverá ser criado um dispositivo fiscal na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, com o campo Aplicação: 2 SPED , Associar Documento: Não, Código Ajuste IPI conforme tabela 4.5.4, Número do processo, Origem do Processo: 5 Per/Dcomp.
Esse dispositivo deverá ser informado na Apuração do IPI na Aba Parâmetros, inserido na Coluna Disp. Fiscal no campo correspondente ao valor.
Será gerado o registro E530 no SPED Fiscal.