Problema: Ao gerar a Integração Financeira (Integração ERP > Integração Financeira > Integração Financeira), os títulos estão sendo gerados com um Portador diferente da informação cadastrada no Portador Padrão no cadastro da filial no módulo ERP (No módulo ERP Cadastro > Filial > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber), que é a própria Empresa. Desta forma, o título fica como se estivesse com o Portador diferente e caso seja necessário fazer uma manutenção deste título integrado, é gerado a mensagem abaixo:

Exclusão não permitida. Título xxxx Tipo yyy não está em Portador Empresa ou Portador Fornecedor.

Quando ocorre / onde se aplica:
Quando efetua a exclusão de um título, onde possui informação nos campos Portador e Carteira, no módulo ERP no cadastro da filial (Cadastro > Filial > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber).
Solução: Solução 11333: Esta mensagem ocorre, pois, o sistema efetuou uma troca de portador.
Exemplo: Ao integrar estava no portador = xxxx, integrou com sucesso. No módulo ERP trocou o portador de xxxx para yyyy, através de uma geração para remessa de pagamento eletrônico.

Para que seja possível a reversão deste título e efetuar novamente a integração do módulo Administração de Pessoal para o módulo ERP, é necessário desfazer a remessa de pagamento gerada no módulo ERP. Este procedimento pode ser feito na própria tela de remessa (No módulo ERP em Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa), localizando e desmarcando o título em questão e reprocessando.

Após feito este procedimento, poderá efetuar a integração do título em questão.