Dúvida
Como tratar os recebimentos em cartão de crédito referente aos descontos das taxas das operadoras de cartão no módulo Gestão de Contas a Receber?
 
Solução
Para tratar os recebimentos feitos em cartão, siga os passos abaixo: 
 
1. Acesse a tela F066OPE - Cadastros / Finanças / Operadora financeira cadastre a Operadora de Cartão;
 
2. Acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro e cadastre a operadora de cartão acima como cliente; 
 
3. Acesse a tela F066OPE - Cadastros / Finanças / Operadora financeira cadastre a Operadora de Cartão, localize o cadastro da Operadora realizado anteriormente e, no campo Operadora como Cliente informe o código do cliente cadastrado no passo acima: 
 
  
4. Acesse a tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro, localize a forma de pagamento correspondente a cartão e, no parâmetro 'Operadora' informe o código da Operadora cadastrada no passo 1: 
 

 
5. Acesse a tela F028GCP - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Condições de Pagamento / Cadastro, localize a Condição de Pagamento referente ao cartão de crédito e, na aba Itens, no campo Forma Pagamento informe o Código correspondente à Forma de Pagamento Cartão, cadastrada anteriormente na tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro:
 

 
6. Após realizar os passos acima, ao emitir uma nota fiscal informando a condição de pagamento relacionada com a forma de pagamento cartão de crédito, na aba Parcelas, no campo Vlr. Desc. Neg, informe o valor correspondente ao desconto das taxas da operadora de cartão: 
 

 
 7. Os títulos correspondentes a esta Nota Fiscal serão gerados automaticamente para a operadora de cartão cadastrada como cliente: