Olá, como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Controladoria

ERP - Apuração de impostos - Na linha 173, ao clicar no demonstrativo de saldos da conta da parte B na apuração do IRPJ e CSLL o lançamento está incorreto e o valor do saldo final está zerado de forma indevida

Bruno Emsters
  • Atualizado

Incidente
No módulo Gestão de Tributos, na linha 173, ao clicar no demonstrativo de saldos da conta da parte B na apuração do IRPJ e CSLL o lançamento está incorreto e o valor do saldo final está zerado de forma indevida

Causa
Esse incidente ocorre quando foi realizado o cadastro da conta da parte B com o saldo Credor, sendo que as contas de prejuízo devem ter seu saldo como Devedor.

Solução
Para que este incidente não ocorra, siga o passo a passo a seguir:
 
1. Caso tenha cálculos e lançamentos já realizados com a conta, acesse a tela F661EXC - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Exclusão (Exclusão de Cálculo) e realize a exclusão dos cálculos com a conta informada;
 
2. Na apuração do imposto, clique no botão Conta Parte B e altere o indicativo da conta de 'C' para 'D'. Também, informe 'S' - Sim no campo Base de Cálc. Negativa:
 

 

3. Apure o imposto e realize o lançamento na parte B normalmente.