Dúvida
Como gerar o crédito extemporâneo e o registro G126 no SPED ICMS/IPI no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
Para apresentar o crédito extemporâneo ao efetuar a geração de parcelas do CIAP, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada e informe no campo Data Extemporânea SPED Fiscal a data atual:
 

 
2. Acesse a tela F670EBI - Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Bem / Via Documento / Gestão de Tributos, filtre pela data de entrada da nota fiscal e execute a criação do Bem no módulo Gestão de Patrimônio:
 

 
3. Acesse a tela F660NCI - Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Geração das Parcelas, e informe no campo Competência a data atual e confirme se a coluna Qtd. Par. Ext retornou a quantidade de parcelas extemporâneas, após isso processe a tela:
 

 
4. Acesse a tela F660CCI - Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Cálculo / Manutenção, e aplique o índice para a parcela atual:
 

 
5. Acesse a tela F660CPC - Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Consulta, filtre o Bem e clique no botão Extemporâneo para conferir os índices e parcelas mensais:
 

 
6. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, selecione o ICMS e confira os valores do CIAP:
 

 
7.  Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD), e selecione o período atual e o bloco G:
 

 
8. No TXT são gerados os registro G126 desde a data de entrada a nota fiscal:
 
|G125|MAQ0119000|01012022|IM|1200,00|0,00|0,00|0,00|8|25,00|
|G126|01012022|31012022|1|25,00|11398,18|11411,04|0,99887302|24,97|
|G126|01022022|28022022|2|25,00|115000,00|129385,00|0,88882019|22,22|
|G126|01032022|31032022|3|25,00|305,00|9868,60|0,03090611|0,77|
|G126|01042022|30042022|4|25,00|3978155,96|3978155,96|1,00000000|25,00|
|G126|01052022|31052022|5|25,00|0,00|0,00|0,00000000|0,00|
|G126|01062022|30062022|6|25,00|201500,00|211500,00|0,95271868|23,82|
|G126|01072022|31072022|7|25,00|16300,00|25835,00|0,63092704|15,77|
|G130|1|FOR000000002|55|1|000000738||01012022||
|G140|001|1101|1,00000|KG|1200,00|0,00|0,00|0,00|
 
Importante
O período definido na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, precisa estar aberto para a edição ou digitação da nota fiscal.

Para mais informações do CIAP, verifique o artigo ERP - CIAP - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e cálculo do CIAP (Índice).