Problema: Descrição do Problema: Ao finalizar uma venda no SAT, usando uma forma de pagamento Cartão, está saindo no extrato do SAT-CF-e a finalizadora Dinheiro, ao invés de Cartão.

Rotina / Tela: PDV Megasul
Solução: Solução: O problema neste caso, ocorria pois a formas de pagamentos utilizadas no ambiente onde o problema estava ocorrendo 18 - CT DE CREDITO e 19 - CT DE DEBITO, estavam cadastradas com o tipo 01 - Dinheiro, no ERP Senior (este cadastramento é efetuado na tela F066FPG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Formas de Pagamento / Cadastro).

Ao finalizar uma venda, é enviado para junto ao XML do SAT-CF-e, qual o tipo da forma de pagamento, e no SAT, há a tabela abaixo:

01 - Dinheiro
02 - Cheque
03 - Cartão de Crédito
04 - Cartão de Débito
05 - Crédito Loja
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
99 - Outros

Ou seja, para que funcionasse a geração do extrato do SAT-CF-e indicando venda em Cartão, o PDV teria que enviar o código 03, somente assim, o SAT entende que é cartão de crédito ou 04, cartão de débito.

Para tanto, basta alterar na F066FPG, o campo Tipo pagamento para 06 (Cartão de crédito) ou 07 (Cartão de débito).

Dica: Para saber o que está sendo enviado ao SAT, deve-se analisar o log Auditoria_SAT, especificamente a tag aCFeEfetuarPagamento_SAT_Daruma(01781.65) onde 01 - 01 indica Dinheiro, conforme a tabela acima. Observação: a informação poderá variar de acordo com o modelo/marca do SAT utilizado.

Após ajuste da forma de pagamento e integração da forma de pagamento pelo IntegradorWS, o Caixa estará apto a enviar corretamente a forma de pagamento no XMl do SAT-CF-e.

Importante: a alteração do tipo da forma de pagamento poderá ocasionar novas consistências nas rotinas do Caixa, de acordo com o tipo de forma de pagamento escolhida.