Incidente

No processo de envio de um documento eletrônicos para SEFAZ/Prefeitura, a operação não é concluída com sucesso, onde podemos encontrar as seguintes informações:
 

• Logs do eDocs: Client found response content type of 'text/html; charset=iso-8859-1', but expected 'text/xml';
• Tela de Eventos de NF-e:

Este cenário pode ocorrer com vários documentos eletrônicos e a mensagem ser apresentada de forma similar como, por exemplo, mudando o charset citado na mensagem.

Exemplo de mensagem que ocorre para Prefeitura de Londrina-PR no envio de NFS-e:

Erro ao enviar lote de RPS.

Causa
Essa situação ocorre quando:

• Problemas com o WebService da SEFAZ/Prefeitura: pode ter ocorrido alguma alteração no WebService que está fazendo com que o retorno que tenha que ser dado como um XML, está sendo retornado em outro formato (HTML ou TXT, por exemplo);
• URL de comunicação ao WebService definida incorretamente: se na tela Configurações / Consultas URL for definida uma URL diferente da URL para comunicação ao WebService, esse tipo de problema poderá ocorrer. Exemplo: a URL definida pelo usuário é uma URL que leva a uma página HTML;
• Quando está sendo enviado para a Prefeitura um tipo de informação incoerente em uma tag, de acordo com o tipo de dados que a Prefeitura aceita conforme o seu respectivo manual de integração. Exemplo: Inscrição Municipal. A tag <tomador_im> é do tipo int, ou seja, nesta tag deve-se enviar apenas números. Neste caso, se for enviado algum caractere que não seja número, a situação ocorrerá.

Solução
Infelizmente a Prefeitura/SEFAZ não possui um tratamento adequado em seu sistema, onde o mesmo devolva uma rejeição indicando qual o campo que apresenta inconsistência.

Desta forma, para encontrar o campo que está com a informação incorreta, é necessário:

1. Quando for NFS-e, colete o arquivo de log XML de envio do XML para a Prefeitura. O artigo ERP – eDocs Log XML – Como coletar os XMLs trafegados entre eDocs e SEFAZ/Prefeituras (Logs XML) poderá ser consulta para verificar os procedimentos;

1.2. Acesse o portal da Prefeitura ou do respectivo Órgão ao qual o documento se refere e baixe o manual de integração via webservice;
1.2.1. Compare o XML capturado com o manual de integração, identificando os campos que estariam em desacordo com o manual;

1.3. Ao identificar o campo que está em desacordo com o manual, acesse o Gestão Empresarial | ERP e ajuste a informação necessária;

1.4. Caso o RPS fique travado com status de Recebido ERP no eDocs (pois a Prefeitura não retorna uma rejeição padrão para o sistema), efetue a alteração do status do arquivo via banco de dados;
 
1.4.1. Acesse o banco de dados do eDocs e efetue o seguinte procedimento para ajustar o status do RPS:

SELECT
  *
FROM
  N140NFS
WHERE
  NUMNFV = XX AND
  SEQFIL = CNPJ_FILIAL

Salve a informação que retornar no campo SEQNFS para utilizar no update abaixo:

UPDATE
  N140NFS
SET
  SITNEL = 14
WHERE
  SEQNFS = XX AND
  SEQFIL = CNPJ_FILIAL

Após ser efetuada a alteração no status do RPS, o mesmo será apresentado como Rejeitado no sistema eDocs. Em seguida haverá o retorno deste status para o Gestão Empresarial | ERP. Com isso, a informação incorreta poderá ser ajustada no Gestão Empresarial | ERP e um novo XML poderá ser gerado.

1.5. Acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal e gere o arquivo XML novamente;

1.6. No eDocs, acesse a tela Configurações / Consultas URL, informe o tipo de ambiente, documento, e Estado/Cidade ao qual se referente o documento em questão, e valide se a URL do webservice está de acordo com  o especificado no manual de integração;
 
2. Quando for NF-e, colete o arquivo de log XML de envio do XML para a SEFAZ. O artigo ERP – eDocs Log XML – Como coletar os XMLs trafegados entre eDocs e SEFAZ/Prefeituras (Logs XML) poderá ser consulta para verificar os procedimentos;
 
2.1. Acesse o portal da SEFAZ RS para validar o XML (clique aqui para acessar o mesmo);
2.1.1. Se retornar alguma crítica/consistência, acesse o Gestão Empresarial | ERP e ajuste a informação necessária;
 
2.2. Acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal e gere o arquivo XML novamente;

Observação

• No caso de utilização do Gestão Empresarial | ERP, é possível utilizar regras e identificadores de regras para criar validações em cadastros e na geração do arquivo XML da NFS-e, para que o sistema consista eventuais informações em formatos exigidos pela prefeitura de Londrina / PR;
• A situação pode ocorrer em métodos diferentes. Exemplo: a emissão de NFS-está ocorrendo normalmente, mas o cancelamento está gerando inconsistência;
• Se o eDocs estiver configurado para utilizar o parâmetro 'Parar o envio de documentos em caso de erros' em Configurações / Filiais, aba NFS-e, sub-aba Geral, os documentos serão alterados para o status de Falha;
• É também comum a ocorrência da situação em ambientes distintos. Por exemplo: nos testes de Emissão/Cancelamento no ambiente de homologação a situação não acontece, mas no ambiente de produção o cenário estar ocorrendo;
• Orienta-se a coleta do XML trafegado entre eDocs e WebService Prefeitura/SEFAZ para que seja acionado a SEFAZ/Prefeitura para fazer a validação da situação, caso seja identificado que não houve alterações nos WebServices e a URL definida no eDocs esteja adequada.