15794 - Geração das informações para o SAT-CFe em tributos
Problema: Descrição do Problema: Como efetuar a geração das informações do SAT em tributos para listar no SPED.
Quando ocorre / onde se aplica: lançamentos de movimentos
Solução: Solução:
Para Tributos essas informações do SAT CF-e serão escrituradas nas tabelas de notas fiscais de saídas com espécie de documento 59.
Maiores detalhes poder verificar no ajuda do sistema.
Não estará nas tabelas de Redução Z (totalizadores, movimentos e itens).
A partir da versão 5.8.7.18, nos SPEDs:
***** Geração do SAT CF-e no SPED Contribuições ********
Alteramos a geração dos registros C860 - Identificação do equipamento SAT-CF-e, C870 - Resumo diário de documentos emitidos por equipamento SAT-CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS e C880 - Detalhamento do cupom fiscal eletrônico (código 59) - PIS/PASEP e COFINS apurado por unidade de medida de produto do SPED Contribuições, para considerar as informações das notas fiscais de saída do modelo 59 - CF-e, lançadas na Gestão de Tributos.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
Conforme consta no manual do SPED Contribuições, para gerar os registros das notas referente a SAT, somente de forma Consolidada.
REGISTRO C860: IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E
Registro para escrituração pela pessoa jurídica, da receita da venda de bens e serviços mediante a emissão de cupom fiscal
eletrônico CF-e-SAT (código 59), conforme Ajuste SINIEF no 11, de 24 de setembro de 2010.
As operações de vendas com emissão de cupom fiscal eletrônico - CF-e-SAT devem ser escrituradas de forma consolidada por
equipamento SAT-CF-e (no registro C860), com base nos totais de vendas diárias de cada equipamento, sendo as receitas
demonstradas e segregadas no registro filho C870, para cada item vendido no dia.
http://sped.rfb.gov.br/estatico/C3/A5008A6AEC8AA7BF117AFDDCDDB8569D4B5B9D/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1.21-%20De%2015.10.2015.pdf
******* Geração do SAT CF-e no SPED Fiscal **************
Alteramos a geração dos registros C800 - Cupom fiscal eletrônicos (código 59), C850 - Registro analítico do CF-e (código 59), C860 - Identificação do equipamento SAT - CF-e e C890 - Identificação do equipamento SAT - CF-e, do SPED Fiscal, para considerar as informações das notas fiscais de saída do modelo 59 - CF-e, lançadas na Gestão de Tributos.
Locais: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)
Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
Mais de uma série vinculada a um equipamento fiscal
O SAT CF-e permite reinicializar o contador com o número do documento fiscal. Isso significa que o sistema que controla a numeração dos cupons fiscais (SAT) do equipamento irá reinicializar a numeração e gerar o próximo cupom com o número um, caso a numeração 999.999 for atingida.
Para atender a esta situação, alteramos o Gestão Empresarial ERP para permitir que uma nova série fiscal seja cadastrada e vinculada ao mesmo equipamento fiscal. Desta forma, ao receber um número de cupom fiscal repetido do PDV, quando o SAT reiniciar o contador da numeração, o sistema localizará a mesma série fiscal e permitirá a integração.
Na tela de Cadastro de Séries de Notas Fiscais adicionamos o campo Situação série fiscal (SAT) com o objetivo de indicar a situação da série fiscal. Ele estará habilitado apenas quando o campo Dispositivos Autorizados estiver parametrizado como 11 - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT).
Em relação a notas sem cliente, pois no SAT essa informação não é obrigatório, no ERP pode ser feito um cadastro de cliente e deixar o campo de CPF em zerado, utilizando esse mesmo cliente para todas as notas nessa situação.
Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF)
Para a geração do SAT no SPED, deverá ter algumas condições em tributos:
- Espécie de documento 59, na nota fiscal nos dados gerais campo Espécie Documento (F660NFV);
- A nota fiscal precisa ter os dados da chave eletrônica no botão 'Detalhes' e aba Infor. Documento Eletrônico (F660NFV);
- No cadastro da série utilizada na nota é necessário informar o código do equipamento no campo Cód. Equip. Fiscal (F020SNF);
- O código do equipamento fiscal no campo Tipo de Equipamento deverá ser com o tipo 4 = SAT (F020SNF);
- No cadastro da série no campo Dispositivo Autorizado é preciso ser igual a 11 = Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) (F020SNF;
- Na tela F669EFD deverá está selecionado o registro C800 e C850.
Quando ocorre / onde se aplica: lançamentos de movimentos
Solução: Solução:
Para Tributos essas informações do SAT CF-e serão escrituradas nas tabelas de notas fiscais de saídas com espécie de documento 59.
Maiores detalhes poder verificar no ajuda do sistema.
Não estará nas tabelas de Redução Z (totalizadores, movimentos e itens).
A partir da versão 5.8.7.18, nos SPEDs:
***** Geração do SAT CF-e no SPED Contribuições ********
Alteramos a geração dos registros C860 - Identificação do equipamento SAT-CF-e, C870 - Resumo diário de documentos emitidos por equipamento SAT-CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS e C880 - Detalhamento do cupom fiscal eletrônico (código 59) - PIS/PASEP e COFINS apurado por unidade de medida de produto do SPED Contribuições, para considerar as informações das notas fiscais de saída do modelo 59 - CF-e, lançadas na Gestão de Tributos.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
Conforme consta no manual do SPED Contribuições, para gerar os registros das notas referente a SAT, somente de forma Consolidada.
REGISTRO C860: IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E
Registro para escrituração pela pessoa jurídica, da receita da venda de bens e serviços mediante a emissão de cupom fiscal
eletrônico CF-e-SAT (código 59), conforme Ajuste SINIEF no 11, de 24 de setembro de 2010.
As operações de vendas com emissão de cupom fiscal eletrônico - CF-e-SAT devem ser escrituradas de forma consolidada por
equipamento SAT-CF-e (no registro C860), com base nos totais de vendas diárias de cada equipamento, sendo as receitas
demonstradas e segregadas no registro filho C870, para cada item vendido no dia.
http://sped.rfb.gov.br/estatico/C3/A5008A6AEC8AA7BF117AFDDCDDB8569D4B5B9D/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1.21-%20De%2015.10.2015.pdf
******* Geração do SAT CF-e no SPED Fiscal **************
Alteramos a geração dos registros C800 - Cupom fiscal eletrônicos (código 59), C850 - Registro analítico do CF-e (código 59), C860 - Identificação do equipamento SAT - CF-e e C890 - Identificação do equipamento SAT - CF-e, do SPED Fiscal, para considerar as informações das notas fiscais de saída do modelo 59 - CF-e, lançadas na Gestão de Tributos.
Locais: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)
Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
Mais de uma série vinculada a um equipamento fiscal
O SAT CF-e permite reinicializar o contador com o número do documento fiscal. Isso significa que o sistema que controla a numeração dos cupons fiscais (SAT) do equipamento irá reinicializar a numeração e gerar o próximo cupom com o número um, caso a numeração 999.999 for atingida.
Para atender a esta situação, alteramos o Gestão Empresarial ERP para permitir que uma nova série fiscal seja cadastrada e vinculada ao mesmo equipamento fiscal. Desta forma, ao receber um número de cupom fiscal repetido do PDV, quando o SAT reiniciar o contador da numeração, o sistema localizará a mesma série fiscal e permitirá a integração.
Na tela de Cadastro de Séries de Notas Fiscais adicionamos o campo Situação série fiscal (SAT) com o objetivo de indicar a situação da série fiscal. Ele estará habilitado apenas quando o campo Dispositivos Autorizados estiver parametrizado como 11 - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT).
Em relação a notas sem cliente, pois no SAT essa informação não é obrigatório, no ERP pode ser feito um cadastro de cliente e deixar o campo de CPF em zerado, utilizando esse mesmo cliente para todas as notas nessa situação.
Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF)
Para a geração do SAT no SPED, deverá ter algumas condições em tributos:
- Espécie de documento 59, na nota fiscal nos dados gerais campo Espécie Documento (F660NFV);
- A nota fiscal precisa ter os dados da chave eletrônica no botão 'Detalhes' e aba Infor. Documento Eletrônico (F660NFV);
- No cadastro da série utilizada na nota é necessário informar o código do equipamento no campo Cód. Equip. Fiscal (F020SNF);
- O código do equipamento fiscal no campo Tipo de Equipamento deverá ser com o tipo 4 = SAT (F020SNF);
- No cadastro da série no campo Dispositivo Autorizado é preciso ser igual a 11 = Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) (F020SNF;
- Na tela F669EFD deverá está selecionado o registro C800 e C850.