15279 - Remessa em bonificação - SPED Contribuições
Problema: Descrição do Problema: O cliente tem remessa de bonificação CFOP 5910 e precisa que esse valor não seja considerado como Faturamento,
mais entre na apuração do PIS/COFINS e no SPED Contribuições.
Quando ocorre / onde se aplica: F669SPC - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições
Solução: Solução: Para que esse documento fiscal seja considerado somente na apuração do imposto e gerado no SPED Contribuições a nota precisa ter a seguinte configuração:
- A transação precisa estar cadastrada no Faturamento Bruto F053FFB ou Liquido F054FFB, com todos os campo 'N- nenhum'.
- Nos itens da NF precisa ter um produto/serviço/classificação fiscal indicando o regime tributário Cumulativo ou Não-Cumulativo.
- Nos itens da NF o CST de PIS/COFINS precisa ser tributado EX:01, os campos base/alíquota/valor de PIS/COFINS precisam estar preenchidos.
- Apurar o faturamento, essa transação 5910 vai ser apresentada porém com os valores zerados.
Essa nota será considera na apuração do imposto e gerado no registro C100/C180 SPED Contribuições.
mais entre na apuração do PIS/COFINS e no SPED Contribuições.
Quando ocorre / onde se aplica: F669SPC - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições
Solução: Solução: Para que esse documento fiscal seja considerado somente na apuração do imposto e gerado no SPED Contribuições a nota precisa ter a seguinte configuração:
- A transação precisa estar cadastrada no Faturamento Bruto F053FFB ou Liquido F054FFB, com todos os campo 'N- nenhum'.
- Nos itens da NF precisa ter um produto/serviço/classificação fiscal indicando o regime tributário Cumulativo ou Não-Cumulativo.
- Nos itens da NF o CST de PIS/COFINS precisa ser tributado EX:01, os campos base/alíquota/valor de PIS/COFINS precisam estar preenchidos.
- Apurar o faturamento, essa transação 5910 vai ser apresentada porém com os valores zerados.
Essa nota será considera na apuração do imposto e gerado no registro C100/C180 SPED Contribuições.