ERP- DIME- Registro 31- Quadro10- Diferencial de alíquota sobre fretes vinculados a notas com Aplicação de Operação diferente de 'I' imobilizado ou 'S' consumo próprio
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao gerar a DIME é apresentado o registro 31, quadro 10 para operações com frete vinculados a notas fiscais em que no cadastro de transação o campo Aplicação de Operação esteja diferente de 'I' imobilizado ou 'S' consumo próprio.
Causa
Este incidente ocorre, pois para gerar a informação o sistema busca duas parametrizações:
- Na tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos o campo Somar Diferencia de Alíquota na Apuração do ICMS estar parametrizado como 'N' Nunca, e;
- Tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura o campo Aplicação Operação da nota fiscal vinculada ao frete for diferente de 'I' imobilizado ou 'S' consumo próprio.
Solução
Para que não seja apresentado esse quadro, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos e altere o campo Somar Diferencia de Alíquota na Apuração do ICMS estar parametrizado como 'S' Sempre:
2. Realize os demais passos descritos no artigo: ERP – DIME – Como configurar a DIME e o SPED Fiscal para carregar os valores de Dif. de Alíquota ref. a uso e consumo , imobilizado e material aplicado.