11861 - Notas de saída sem item na apuração do faturamento
Problema: Descrição do Problema: Na apuração do faturamento não estão sendo consideradas notas fiscais de saída que não possuem itens.
Quando ocorre / onde se aplica: Na apuração do faturamento através da tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento.
Solução: Solução: A apuração do faturamento apenas irá considerar notas fiscais de saída que não possuem itens quando no cadastro da empresa F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal estiver preenchido como Não.
Caso este parâmetro esteja preenchido como Sim, na apuração do faturamento será habilitada a aba Faturamento por Regime Tributário (H), exigindo que a nota fiscal em tributos possua itens com as seguintes informações:
- Situação Tributária de PIS;
- Situação Tributária de COFINS;
- Classificação fiscal que possua em seu cadastro a informação do regime tributário (F022CLF);
- Produto ou Serviço que possua em seu cadastro a informação do regime tributário (F075PRO ou E080SER);
- Valor da Mercadoria.
Isso porque a apuração do faturamento deverá efetuar a classificação dos valores de acordo com as informações existentes no item. Esta é uma exigência do EFD Contribuições.
Resumo:
Se o cliente GERA o Sped Contribuições, deverá ter itens nas notas fiscais e manter o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal = SIM;
Se o cliente NÃO GERA o Sped Contribuições, deverá alterar o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal = NÃO. Reiniciar a tela de apuração do faturamento, a aba Faturamento por Regime Tributário (H) ficará oculta e o sistema irá considerar notas fiscais sem itens.
Quando ocorre / onde se aplica: Na apuração do faturamento através da tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento.
Solução: Solução: A apuração do faturamento apenas irá considerar notas fiscais de saída que não possuem itens quando no cadastro da empresa F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal estiver preenchido como Não.
Caso este parâmetro esteja preenchido como Sim, na apuração do faturamento será habilitada a aba Faturamento por Regime Tributário (H), exigindo que a nota fiscal em tributos possua itens com as seguintes informações:
- Situação Tributária de PIS;
- Situação Tributária de COFINS;
- Classificação fiscal que possua em seu cadastro a informação do regime tributário (F022CLF);
- Produto ou Serviço que possua em seu cadastro a informação do regime tributário (F075PRO ou E080SER);
- Valor da Mercadoria.
Isso porque a apuração do faturamento deverá efetuar a classificação dos valores de acordo com as informações existentes no item. Esta é uma exigência do EFD Contribuições.
Resumo:
Se o cliente GERA o Sped Contribuições, deverá ter itens nas notas fiscais e manter o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal = SIM;
Se o cliente NÃO GERA o Sped Contribuições, deverá alterar o parâmetro Calcular faturamento por item de documento fiscal = NÃO. Reiniciar a tela de apuração do faturamento, a aba Faturamento por Regime Tributário (H) ficará oculta e o sistema irá considerar notas fiscais sem itens.