Problema: Descrição do Problema: Mensagem do PVA Deverá existir um registro M100 - Crédito de PIS/PASEP/M500- Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66(COD_CRED=102, ALIQ_PIS=0.000, ALIQ_PIS_QUANT=, NAT_BC_CRED=12, CST_PIS=50).

Essa situação é referente NAT_BC_CRED=12.

Também pode ocorrer a mensagem:
Deverá existir um registro M100 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS = 0.0000, ALIQ_PIS_QUANT = , NAT_BC_CRED = 01, CST_PIS = 50).

Essa situação é referente NAT_BC_CRED = 01

Podem ocorrer para outras naturezas, ficar atento a essa mensagem.


Quando ocorre / onde se aplica: F669SPC - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Contribuições
Solução: Solução: Para a situação NAT_BC_CRED=12:

Conforme mensagem do PVA há notas fiscais de entrada com CST PIS=50, Base de Crédito=12 e sem a alíquota de PIS.

Abaixo select para auxiliar a localização dessa nota fiscal sem Alíquota de PIS/COFINS.

select
e660inc.codemp, e660inc.codfil, e660inc.numnfi, e660inc.codfor, e660inc.codsnf, e660inc.codtns, e660inc.seqipc, e660inc.cstpis, e660inc.perpif
from
e660inc, e660nfc
where
e660nfc.codemp = e660inc.codemp and
e660nfc.codfor = e660inc.codfor and
e660nfc.codfil = e660inc.codfil and
e660nfc.numnfi = e660inc.numnfi and
e660nfc.numnff = e660inc.numnff and
e660nfc.codsnf = e660inc.codsnf and
e660nfc.codtns = e660inc.codtns and
e660nfc.datent >='04/01/2013' and
e660nfc.datent <='04/30/2013' and
e660inc.cstpis = 50 and
e660inc.bascre = 12


Para a situação NAT_BC_CRED = 01:

Abaixo select para auxiliar a localização dessa nota fiscal sem Alíquota de PIS e indicando que houve a recuperação do PIS.

select
e660inc.codemp, e660inc.codfil, e660inc.numnfi, e660inc.codfor, e660inc.codsnf, e660inc.codtns, e660inc.seqipc, e660inc.cstpis, e660inc.perpir
from
e660inc, e660nfc
where
e660nfc.codemp = e660inc.codemp and
e660nfc.codfor = e660inc.codfor and
e660nfc.codfil = e660inc.codfil and
e660nfc.numnfi = e660inc.numnfi and
e660nfc.numnff = e660inc.numnff and
e660nfc.codsnf = e660inc.codsnf and
e660nfc.codtns = e660inc.codtns and
e660nfc.datent >='04/01/2013' and
e660nfc.datent <='04/30/2013' and
e660inc.cstpis = 50 and
e660inc.bascre = 01