Dúvida
Como efetuar notas fiscais de entrada de transferência do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais na tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada?

Solução
Para parametrizar o processo, realize os passos a seguir:

1. Primeira opção: Geração Manual

1.1. Gere uma uma nota fiscal de saída na empresa/filial emitente por qualquer rotina de nota fiscal de saída;

1.2. Na empresa/filial destino, gere uma nota fiscal de transferência (tipo 11) através da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e busque a nota fiscal de saída a partir do botão 'Nota Saída'.

2. Segunda opção: Configure o sistema para que, ao gerar a nota de saída, gere automaticamente a nota fiscal d entrada tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais na empresa/filial destino.

Seguem parametrizações necessárias para esta geração:

2.1. Acesse a tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro:

2.1.1. No campo 'Filial como cliente' informe o código do Cliente relacionado a Filial;

2.1.2. No campo 'Filial como Fornecedor' informe o código do Fornecedor relacionado a Filial;

Importante

Efetue esse processo para todas as filiais envolvidas na geração das NF, tanto as Filiais que emitirão as NF de saída como nas Filiais que receberão as NF de entrada;

2.2. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas na aba 'Integrações' e informe uma transação de entrada integrada à transação de saída. 

Importante

A transação parametrizada nessa tela será responsável por apenas ativar o processo automatizado de geração da NF de Entrada. Para maiores informações sobre a sugestão da transação na NF de entrada gerada a partir deste processo, verifique o artigo ERP – Notas Transferência entre Empresas/Filiais – Como definir a transação das notas de entrada do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais.

2.3. Gere uma Nota Fiscal de saída na Filial fornecedora através de qualquer rotina, onde seja utilizada a transação de saída previamente parametrizada no tópico 2.2.

Importante

• No fechamento da nota fiscal de saída será emitida a seguinte mensagem Existem transações integradas para gerar ordem de compra ou nota fiscal de entrada. Para continuar o processamento é necessário fechar todas as outras telas do sistema. Deseja continuar?. É obrigatório que você selecione a opção 'Sim' para que a rotina seja ativada. Todas as demais telas do sistema serão fechadas.
• Sendo utilizada uma série de Nota Fiscal Eletrônica (dispositivo autorizado 6 cadastrado na tela F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro), a Nota Fiscal de Entrada a filial destino só será gerada no momento em que a Nota Fiscal de Saída da filial remetente tiver o retorno de Autorizada.

Observação

Para maiores informações sobre o Processo Geração Nota fiscal de Transferência Via Nota Fiscal de Saída, acesse o artigo ERP - Notas Transferência entre Empresas/Filiais - Onde é possível encontrar informações diversas sobre processo de Notas de Transferências entre Empresas/Filiais (índice).