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    ERP – Notas Transferência entre Empresas/Filiais – Como definir a transação das notas de entrada do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais

    Andressa Goncalves
    • Atualizado

    Dúvida

    Como definir a transação das notas de entrada do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais


    Solução

    Primeiramente, é importante que você acesse a documentação do processo de geração de NF de transferência através de uma NF de Saída. Clique aqui para acessar a documentação.

     

    Com relação a sugestão da transação para essas notas, a transação que é informada na integração da transação de saída, ou seja, na aba Integrações da tela NF001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas (Transações de Vendas) é apenas para definir que as NF geradas com essa transação irão gerar uma NF de entrada do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais na filial de destino, porém não é com essa transação que o sistema irá gerar as NF de entrada.


    Ao gerar a NF de entrada do tipo 11-Transferência entre Empresas/Filiais, o sistema assume, por padrão, a transação configurada nos parâmetros por estado, tela NF009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro (Parâmetros por Estado).

     

    Abaixo seguem procedimentos de configuração do sistema para a sugestão da transação para esse processo:

     

    1. Acesse a tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro;

     

    2. Selecione o Estado e o Código da Filial onde é gerada a NF de entrada para esse processo:

    mceclip0.png

     

    Importante

    Caso seja realizada uma configuração com a Filial 0, essa configuração valerá para todas as filiais que não tenham uma configuração específica definida nesta tela.

     

    3. Parametrize os campos 'Transação NFE produtos Adquiridos' e 'Transação NF Entrada Serviços' com as transações desejadas:

     

    mceclip1.png

     

    4. Caso você deseje personalizar a busca da transação para esse tipo de processo, siga os passos abaixo:

     

    4.1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras;

     

    4.2. Cadastre o e ative o identificador de regras CPR-440NFSIN01. Clique aqui para acessar a documentação deste identificador;

     

    4.3. Cadastre e ative o identificador de regras CPR-440TNSDE01. Clique aqui para acessar a documentação deste identificador;

     

    4.3.1. Crie uma regra personalizada que defina a transação de entrada que você deseja utilizar para esse processo.

     

     

    Observação

    Para maiores informações sobre o Processo Geração Nota fiscal de Transferência Via Nota Fiscal de Saída, acesse o artigo ERP - Notas Transferência entre Empresas/Filiais - Onde é possível encontrar informações diversas sobre processo de Notas de Transferências entre Empresas/Filiais (índice).