Dúvida
Como realizar o lançamento da devolução recebida referente adiantamento pago a fornecedor no módulo Gestão de Tesouraria?
 
Solução
Para realizar o lançamento referente a devolução do crédito / adiantamento pago ao fornecedor, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas (Entradas de PreparaçãoMovimento de Caixa e Bancos);
1.1. Escolha a opção Dev. Crédito Fornecedor;
1.2. Informe a transação, conta interna, data e demais dados referente a devolução do valor;
1.3. No botão seleção localize o título de crédito que será realizada a devolução;
1.4. Selecione e processe:
 

 
 
Observação:
Este processo irá baixar o título de crédito em aberto no contas a pagar e fará a movimentação de entrada de recurso na conta interna que houve o recebimento.
 
Importante:
Essa devolução poderá ser feita tanto total do adiantamento como parcial caso não tenha sido aproveitado apenas uma parte do adiantamento.