6508 - Pagamento eletronico com FGTS segmento W e O
Problema: Descrição do Problema: O que precisa ser feito para gerar o segmento W e O para FGTS no pagamento eletrônico?
Quando ocorre / onde se aplica: Remessa Pagamento eletrônico
Solução: Solução: Para que o processo de remessa de impostos funcione corretamente, além do modelo de remessa estar corretamente implementado, é
necessário seguir os passos abaixo:
1 - Cadastrar o código de imposto na tela F051IMP selecionando o imposto desejado conforme a lista do Tipo de Imposto (LTipImp).
2 - Cadastrar o código da guia de recolhimento na tela F051GUI selecionando a guia desejada conforme a lista do Tipo Guia Recolhimento
(LTipGui).
3 - Cadastrar o tipo de título na tela F002TPT selecionando o Código Imposto conforme o imposto relacionado.
4 - Configurar o relacionamento do imposto com a guia por filial na tela F055PPF, e relacionar para cada registro o tipo de título criado.
5 - Através da tela F030PPE, relacionar na aba Tributos os códigos dos tributos no banco com a relação de impostos e guias criadas.
Caso o banco exija quebra de lote (cabeçalho e rodapé independentes) para o FGTS é necessário que o campo PE Novo Lote FGTS no
cadastro do banco esteja setado com S.
Diversas informações dos impostos e das guias podem ser necessárias no modelo de remessa dependendo do banco para o qual se enviará os
registros. Por este motivo, foram disponibilizados para o modelo as variáveis FinPEGriFil, FinPEGriImp, FinPEGriApi e FinPEGriSeq além dos dados do imposto utilizados para encontrar a relação com o banco, através dos campos FinPETipImp, FinPETipGui e FinPETriBan.
Verificar mais detalhes destas variáveis em Ajuda do Sapiens > Funções e Variáveis > Variáveis > Pagamento Eletrônico (Remessa).
Através destas variáveis é possível utilizar cursores na regra para buscar a informação desejada, e utilizar uma variável alfanumérica na regra do modelo de remessa, como por exemplo VLINHA, para concatenar as informações necessárias dependendo do imposto e da guia que está sendo remetida para o banco.
Verificar o layout específico do banco ou da FEBRABAN, para saber as informações e posições que devem ser inseridas dependendo do
registro O, N e W a ser enviado.
Quando ocorre / onde se aplica: Remessa Pagamento eletrônico
Solução: Solução: Para que o processo de remessa de impostos funcione corretamente, além do modelo de remessa estar corretamente implementado, é
necessário seguir os passos abaixo:
1 - Cadastrar o código de imposto na tela F051IMP selecionando o imposto desejado conforme a lista do Tipo de Imposto (LTipImp).
2 - Cadastrar o código da guia de recolhimento na tela F051GUI selecionando a guia desejada conforme a lista do Tipo Guia Recolhimento
(LTipGui).
3 - Cadastrar o tipo de título na tela F002TPT selecionando o Código Imposto conforme o imposto relacionado.
4 - Configurar o relacionamento do imposto com a guia por filial na tela F055PPF, e relacionar para cada registro o tipo de título criado.
5 - Através da tela F030PPE, relacionar na aba Tributos os códigos dos tributos no banco com a relação de impostos e guias criadas.
Caso o banco exija quebra de lote (cabeçalho e rodapé independentes) para o FGTS é necessário que o campo PE Novo Lote FGTS no
cadastro do banco esteja setado com S.
Diversas informações dos impostos e das guias podem ser necessárias no modelo de remessa dependendo do banco para o qual se enviará os
registros. Por este motivo, foram disponibilizados para o modelo as variáveis FinPEGriFil, FinPEGriImp, FinPEGriApi e FinPEGriSeq além dos dados do imposto utilizados para encontrar a relação com o banco, através dos campos FinPETipImp, FinPETipGui e FinPETriBan.
Verificar mais detalhes destas variáveis em Ajuda do Sapiens > Funções e Variáveis > Variáveis > Pagamento Eletrônico (Remessa).
Através destas variáveis é possível utilizar cursores na regra para buscar a informação desejada, e utilizar uma variável alfanumérica na regra do modelo de remessa, como por exemplo VLINHA, para concatenar as informações necessárias dependendo do imposto e da guia que está sendo remetida para o banco.
Verificar o layout específico do banco ou da FEBRABAN, para saber as informações e posições que devem ser inseridas dependendo do
registro O, N e W a ser enviado.