ERP – Apuração de Impostos – Base Cálculo Crédito está zerada na apuração dos impostos do tipo 41 e 42
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, a Base Cálculo Crédito está zerada na apuração dos impostos do tipo 41 e 42.
Causa
A Base Cálculo Crédito fica zerada quando existe alguma nota fiscal ou outro documento que possui CST de PIS e COFINS igual a 50, 51, 52, 53, 54, 55 ou 56 e encontra-se com a Base Cálculo Crédito igual a zero (0) ou nulo (is null).
Solução
No momento do cálculo dos impostos a Base Cálculo Crédito é buscada dos itens da nota fiscal de entrada na Gestão de Tributos da tabela/campo E660INC.BasCre e também nos Outros Documentos tabela/campo E660ODC.BasCre. Deste modo, é necessário que faça o seguinte:
1. Na tela F660CIN - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Nota Fiscal - Itens ou F660BLA - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Consultas / Lançamentos, avalie se existe alguma nota fiscal ou outro documento que possui CST de PIS e COFINS igual a 50, 51, 52, 53, 54, 55 ou 56 e encontra-se com a Base Cálculo Crédito igual a zero (0) ou nulo (is null), e faça os ajustes conforme necessário;
ou;
2. Para que as notas fiscais já lançadas sejam atualizadas é necessário que execute a seguinte rotina:
2.1. Na tela F660GDG - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes, informe a Filial, o Período, e marque as opções Atualizar NF Entrada e Base de Cálculo do Crédito.
Observação:
A opção Base de Cálculo do Crédito, tem a finalidade de inicializar o campo BASCRE das tabelas E440IPC, E440ISC e E660INC, buscando o mesmo campo da tabela E001TNC, este tratamento é aplicado apenas às notas fiscais de entrada e respeita os filtros de empresa e filial logada e o período informado na tela.
Para as novas notas lançadas o sistema irá buscar a informação da Base Cálculo Crédito da transação (F001TNC) ou do produto (F075PRO).
No momento do lançamento da nota na Gestão de Recebimento será alimentado o campo E440IPC.BasCre. Ao realizar a integração para a Gestão de Tributos a nota já será gravada com a informação da Base Cálculo Crédito vinda da Gestão de Recebimento.