ERP – Cálculo do CIAP – Como parametrizar as transações para que os valores de saídas com ICMS diferido seja considerado no cálculo do índice do CIAP
Dúvida
Como parametrizar as transações para que os valores de saídas com ICMS diferido seja considerado no cálculo do índice do CIAP, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para que os valores das notas com ICMS Diferido sejam considerados no índice do CIAP, realize os passos a seguir:
1. Na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas informe a transação utilizada:
2. Na Aba ICMS 2 informe no campo Cons. Outros ICMS receita tributada calc. CIAP a opção 'S'-Sim e clique em Alterar:
3. Realize o cálculo do CIAP na tela F660CCI- Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Cálculo / Manutenção, informe a filial e competência e clique em Processar:
Observação
Para operações com Diferimento de ICMS a CST a ser utilizada é a X51.
Para mais informações do CIAP, consulte o artigo ERP - CIAP - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e cálculo do CIAP (Índice).