Problema: Descrição do Problema:
Estou tentando fazer um Crédito a fornecedor, com emissão de cheque. Estou utilizando as seguintes configurações:
- tela F600GEC - Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos;
- Opção : Crédito Fornecedores;
- Transação : Débito ou Crédito = D
- Tipo de Débito: Débito por cheque.
Porém o campo nº Cheque/Aviso, não fica habilitado.

Quando ocorre / onde se aplica:
Fazer um crédito a fornecedor na tela F600GEC

Solução: Solução:
Na tela F600GEC -Como padrão o Crédito Fornecedor entra na tesouraria como NÃO processado (Ver campo Preparação tesouraria processada da tela F099CUX)

Preparação tesouraria processada
Define se o usuário tem a permissão de gerar ou não gerar movimentos já processados de Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE.
Este campo se encontra na tela F099UCX (Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Tesouraria) com as opções abaixo:
- opção S (Sim): todo movimento de Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE já serão processados automaticamente.
- opção N (Não): todo movimento de Crédito Fornecedor, Crédito Comissão, Crédito Fornecedor via Previsão e Inclusão CRE não serão processados.