Dúvida
Como realizar a devolução de crédito recebido de cliente no módulo Gestão de Tesouraria?
 
Solução
Para realizar a devolução do crédito / adiantamento recebido de cliente, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F600GEC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas (Entradas de PreparaçãoMovimento de Caixa e Bancos);
1.1. Escolha a opção Dev. Crédito Cliente;
1.2. Informe a transação, conta interna, data e demais dados referente a devolução do valor;
1.3. No botão seleção localize o título de crédito que será realizado o devolução;
1.4. Selecione e processe:
 

 
Observação:
Este processo irá baixar o título de crédito em aberto no contas a receber e fará a movimentação de saída de recurso na conta interna devida.
 

Importante:
Essa devolução poderá ser feita tanto total do adiantamento como parcial caso não tenha sido aproveitado apenas uma parte do adiantamento.