Dúvida
Como gerar o registro E112 no Sped Fiscal referente as Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS, no módulo de Tributos?
 
Solução
Para gerar o registro E112, realize os passos a seguir:
 
1. Cadastre na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, um dispositivo fiscal para cada código da tabela 5.2 do SPED:
Descrição = informar de acordo com a descrição do código da tabela 5.2;
Aplicação = '02'
Associar a Documento = 'N'
Cód. Observação = informe o código da tabela 5.2
Número Processo = informe Número do processo ao qual o ajuste está vinculado
Origem do Processo = informe a origem do processo;
Todos os demais campos da tela pode deixar em branco ou 0 (quando não permitir deixar branco):
 

 

 
2. Após feito todos os cadastros necessários, faça a apuração do ICMS. E em Outros Débitos e/ou Outros Créditos informe o dispositivo cadastrado anteriormente e o valor do ajuste:
 

 
3. Faça a geração do Sped na tela NF669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD)), marcando o registro E112 e será gerado justificando o valor da apuração do ICMS: