Dúvida

Como gerar um único título quando há mais de um imposto vinculado na apuração no módulo Gestão de Tributos?

Por exemplo, IRPJ e o Imposto Adicional.

Solução

Para gerar um único título quando há mais de um imposto vinculado na apuração, realize os passos a seguir:

1. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial (Configuração de Impostos para a Filial), configure para gerar o título e a guia somente para o imposto principal e, quando for apurar, não gere o título nesse momento;

2. Ative o identificador de regras IMP-661GRTIT01 na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras). Este identificador disponibiliza todo o conteúdo necessário para gerar o título de imposto no contas a pagar, possibilitando sua alteração e manipulação por imposto.

Neste identificador, estão todos os campos de datas disponíveis para cada cliente ter a possibilidade de configurar as datas dos títulos conforme as regras da empresa;

3. Gere o título utilizando a tela F661ICP - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Geração de Títulos, com o identificador de regras IMP-661GRTIT01 ativo;

Observação:

Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "IMP-661GRTIT01" e localize a documentação sobre este identificador de regras no módulo Impostos.

4. Localize via regra a apuração do imposto principal e adicional e, quando gerar o título, o mesmo será somado o valor das duas apurações.

Alternativamente:

1. Cadastre um imposto do tipo 96 - Totalizador e associe os 2 impostos do IR (principal e adicional) para somar os valores desta apuração;

2. Configure este imposto do tipo 96 para gerar o título e guia de recolhimento;

3. Esse imposto deve ter a mesma periodicidade do IR e mesmo código de arrecadação, o que é importante para a geração dessas informações na DCTF.