4120 - Como gerar único título quando há mais de um imposto?
Problema: Descrição do Problema: Quando o cliente possui o IRPJ Principal e também IRPJ Adicional, atualmente o sistema gera dois títulos e duas guias de recolhimento. Porém, ao gerar a DCTF ocorre divergência na validação por ser dois registros para único código de arrecadação.
Como parametrizar no ERP essa situação para gerar apenas um título e uma GUIA com o valor total das duas apurações?
Quando ocorre / onde se aplica: F661PAI, apuração dos impostos IRPJ Presumido e IRPJ Lucro Real
Solução: Solução: Para gerar único título e única GUIA existem duas sugestões:
1) Configurar para gerar o título e a guia somente para o imposto principal e quando for apurar não gerar o título nesse momento.
Gerar o título utilizando a tela F661ICP.
Utilizando o Identificador: 661GRTIT01
Módulo: IMP
Finalidade: Neste identificador está disponibilizado todo o conteúdo necessário para gerar o título de imposto no contas a pagar, possibilitando sua alteração e manipulação por imposto.
Neste identificador, está todos os campos de datas disponíveis para cada cliente ter a possibilidade de configurar as datas dos títulos conforme as regras da empresa.
Podes por regra localizar apuração do imposto principal e adicional e quando gerar o título o mesmo será somado o valor das duas apurações.
2) Cadastrar um imposto do tipo 96 - Totalizador e associar os 2 impostos do IR (principal e adicional) para somar os valores desta apuração e consequentemente deixar configurado este imposto para gerar o título e guia de recolhimento. Este imposto do tipo 96 pode ser configurado na base imposto liga filial para apenas considerar o valor do imposto, sem aplicar uma tabela de tributação.
Esse imposto deve ter a mesma periodicidade do IR e mesmo código de arrecadação.
Isso é importante para geração dessas informações na DCTF.
O modelo de relatório da DCTF está considerando esse imposto no grupo 6, sendo que deveria ser no grupo 1, para isso abrimos uma solicitação interna para avaliar, tarefa 304913
Como parametrizar no ERP essa situação para gerar apenas um título e uma GUIA com o valor total das duas apurações?
Quando ocorre / onde se aplica: F661PAI, apuração dos impostos IRPJ Presumido e IRPJ Lucro Real
Solução: Solução: Para gerar único título e única GUIA existem duas sugestões:
1) Configurar para gerar o título e a guia somente para o imposto principal e quando for apurar não gerar o título nesse momento.
Gerar o título utilizando a tela F661ICP.
Utilizando o Identificador: 661GRTIT01
Módulo: IMP
Finalidade: Neste identificador está disponibilizado todo o conteúdo necessário para gerar o título de imposto no contas a pagar, possibilitando sua alteração e manipulação por imposto.
Neste identificador, está todos os campos de datas disponíveis para cada cliente ter a possibilidade de configurar as datas dos títulos conforme as regras da empresa.
Podes por regra localizar apuração do imposto principal e adicional e quando gerar o título o mesmo será somado o valor das duas apurações.
2) Cadastrar um imposto do tipo 96 - Totalizador e associar os 2 impostos do IR (principal e adicional) para somar os valores desta apuração e consequentemente deixar configurado este imposto para gerar o título e guia de recolhimento. Este imposto do tipo 96 pode ser configurado na base imposto liga filial para apenas considerar o valor do imposto, sem aplicar uma tabela de tributação.
Esse imposto deve ter a mesma periodicidade do IR e mesmo código de arrecadação.
Isso é importante para geração dessas informações na DCTF.
O modelo de relatório da DCTF está considerando esse imposto no grupo 6, sendo que deveria ser no grupo 1, para isso abrimos uma solicitação interna para avaliar, tarefa 304913