A partir da versão 5.8.10.112 disponibilizamos o relatório de diagnóstico DSGE018.GER-Conferência Nota Fiscal Saída Não Integram, acessível por meio do caminho Cadastros / Relatórios / Gerais.

Esse relatório tem como objetivo mapear os documentos fiscais de saída que não foram integrados para a Gestão de Tributos.

As causas para que não ocorra a integração das notas são:

1. Quantidade de itens na tabela E140NFV, campo QTDITP ou QTDITS estão ZERADOS;
Esse campo é referente a quantidade de itens na nota fiscal e não a quantidade de item de cada produto.
Esta opção é necessário que verifique junto a sua área de TI, pois é necessário fazer um select no banco de dados;

2. Série da nota fiscal está com o campo Util. p/ Impostos igual a 'N'-Não ou 'sim' minúsculo;
Verifique o código da série da nota e acesse a tela F020SNF-Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro, verificando o campo Util. p/ Impostos;

3. Identificador de regras IMP-660INTEG02 está ativo e ligado a alguma regra impedindo a integração;
Acesse a tela F098REG-Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras, informe o Sistema 'IMP' e Identificador '660INTEG02';

4. Possui alguma Regra no campo Regra Integração na tela F070FEF-Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, definindo para não integrar alguns movimentos;

5. A nota fiscal estiver com a situação '1'-Digitada no módulo Mercado ou Suprimentos:
Acesse a tela F141CNS-Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Dados gerais, informe os dados da nota e verifique o campo Situação;

6. O campo INTIMP na tabela E440NFC estar Nulo, também não integra a nota para Tributos, esse campo deve estar com a opção 'N'.
Esta opção é necessário que verifique junto a sua área de TI, pois é necessário fazer um select no banco de dados;

7. Para as notas fiscais de vendas emitidas por série de Nota Fiscal Eletrônica, a situação da nota fiscal eletrônica, na tabela e campo E140IDE.SITDOE deve estar igual a: '3', '5', '8', '9' ou '13'.
Caso contrário, acesse a tela F140CAN-Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento, emita as notas primeiro e depois Autorizar NF-e, assim as notas ficarão com situação 3-Autorizada.
Caso tiver parceiros que enviam estas situações, será necessário que solicite para que eles façam este envio de arquivo para mudar o  SITDOE;

8. Na integração na tela F660INT-Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Notas Fiscais, nos botões NF Entrada ou NF Saída, observar o botão Seleção. pode estar selecionado somente as Digitadas, daí não integra;

9. Para nota fiscal de saída do tipo 0, que foi originada da nota fiscal de entrada do tipo 3-devolução, verifique se a nota de saída em Mercado está sem a informação da CFOP, campo NOPPRO;
Esta opção é necessário verificar junto a sua área de TI para fazer um select no banco de dados;
Verifique também o artigo: ERP – Integração – Ao tentar integrar uma nota fiscal de entrada de devolução tipo 3, ela não é integrada.

10. Para que os Documentos eletrônicos sejam Integrados para a Gestão de Tributos os campo Data Autorização (DATATU), Situação do Documento Eletrônico (SITDOE), Número da nota fiscal de Serviço (NUMDFS), devem estar preenchidos;
Acesse a tela F141CNS-Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Dados gerais, informe os dados da nota e verifique esses campos;

11. Intermediação de Serviço na transação igual 'S', impede a integração para Tributos:

Notas de saídas:

Verifique a tabela E140ISV.INDINT (Intermediação de Serviço), a integração será impedida apenas quando o campo estiver preenchido como 'S'-Sim.
Verifique a tabela E001TCE.INDISV (Intermediação de Serviço), a integração será impedida apenas quando o campo estiver preenchido como 'S'-Sim.
Esta opção é necessário que verifique junto a sua área de TI, pois é necessário fazer um select no banco de dados.

Notas de entradas:

A transação de compra não pode estar parametrizada como Intermediação de Serviços = 'S';