Incidente 
No módulo Gestão de Contabilidade, ao realizar integração contábil, é retornada a mensagem: Nenhum movimento foi selecionado!

Causa
Este incidente ocorre devido a uma falha de cadastro.

Solução
Para que esse incidente não ocorra, faça as seguinte verificações:

1. Verifique no movimento de origem (mercado, suprimentos, tesouraria , etc...) qual a transação está sendo utilizada;
2. Acesse o cadastro da transação em F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão e verifique no campo Forma Contabilização se a forma está preenchida;
3. Se sim, acesse a tela F048FCT - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Formas de Contabilização / Cadastro, e verifique se o campo Situação está como 'A-Ativo';
4. Se sim, na mesma tela navegue para a aba itens e verifique se todas as formas possuem o informação no campo Valor:Critério e no botão Reg.Parcial se existe regra zerando o valor;
5. Se a tabela base é a RAT, verifique na tela F000MRT - Finanças / Gestão de Plano Financeiro / Controle de Contas Financeiras / Manutenção de Rateios, se o movimento em questão possuem rateio;
6. Para nota fiscal de saída eletrônica, ele deve estar fechada e o campo SitDoe da tabela E140IDE como '3-Autorizada' (inclusive NF de entrada tipo 3-Devolução de Venda);
7. Para nota fiscal de entrada ela deve estar fechada;
8. Verifique se a transação da tabela RAT é igual a transação do movimento. Exemplo: Para gestão de suprimentos na tabela E440RAT a transação deve ser igual a transação da tabela E440NFC (Se o rateio for pelos dados gerais) ou E440IPC(Se o rateio for pelos itens);
9. Verifique na tabela de origem o campo NumLot está nulo, este campo deve estar zero(se ainda não contabilizou) ou seja, pode estar zero ou ter valor, nunca nulo, pois a rotina de integração não busca os movimentos das origens quando o campo NumLot estiver nulo;
10. Verifique se na forma de contabilização a tabela base for por exemplo a E301RAT verifique se o campo DatBas está igual ao DatGer, se for diferente não integra.

Importante

• A partir da versão 5.6.5 a forma de contabilização grava na tabela E661CCI e não verifica a forma existente em F055PPF (E055PAR).
• A rotina de Tributos realizou um autocorrect para inicializar este campo com o valor existente na tabela E055PAR para cada imposto.
• Toda vez que um novo movimento é criado o sistema busca a forma de contabilização existente em E055PAR e gravar no campo CODFCT da tabela E661CCI.