ERP – Guias de Recolhimento – Como gerar Guias de recolhimento (DARF)
Dúvida
Como gerar Guias de Recolhimento (DARF) de IR, PIS, COFINS e CSLL no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para gerar as Guias de Recolhimento, faça o seguinte procedimento:
1. Na tela F001TIT-Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos), informe a transação da nota fiscal de entrada e para o imposto desejado verifique o código do imposto;
2. Na tela F051GUI-Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento (Cadastro de Guias de Recolhimento), verifique se tem registro para o imposto verificado no item acima, se não existi, cadastre a guia para o imposto em questão.
As guias de recolhimentos disponíveis estão no caminho Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Guias de Recolhimento;
3. Na tela F055PPF-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial (Configuração de Impostos para a Filial), para o código do imposto informado na tela F001TIT, informe 'S' no campo Atu. Guia e no campo Guia Rec. informe o código da guia conforme item 2;
4. Com os parâmetros acima preenchidos, na tela F661GRI-Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Guias de Recolhimento (Guias de Recolhimento de Impostos) será possível imprimir a guia.
Para imprimir a Guia pelo financeiro, faça o seguinte procedimento:
1. Na tela F096MDR-Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Modelos (Cadastro de Identificador de Modelos), cadastre o identificador de modelo para a tela F502CCP, conforme este exemplo:
Observação
No campo Código Modelo Relatório, informe o código correspondente a Guia do imposto que precisa emitir.
2. Acesse a tela de consulta de títulos F502CCP-Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos (Consulta de Títulos do Contas a Pagar), informe o titulo do imposto e clique no botão Imprimir;
3. Será aberta a tela F000CIT para selecionar o modelo de Guia, caso tiver mais de um identificador de modelo cadastrado para esta tela:
Observação
Na necessidade de gerar guias com códigos de arrecadação diferentes, por exemplo imposto tipo 11-IRRF, neste caso será necessário gerar um imposto tipo 11 com código de imposto diferentes, conforme o exemplo abaixo:
Imposto cadastrado IR1 - código 8045
Imposto tipo 11 ligado na F001TIT, com Transação XXXX
Imposto cadastrado IR2 - código 1708
Imposto tipo 11 ligado na F001TIT com Transação XXXX