3125 - Erro na validação do registro C190 e E510
Problema: Descrição do Problema: Ao validar o arquivo no SPED Fiscal apresenta as mensagens:
O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por 1, 2 ou 3 dos registros C190 deve ser igual ao somátório dos
valores de crédito de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração.
Ou;
Valor informado de créditos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por 1, 2 ou 3.
Quando ocorre / onde se aplica: Validação do SPED Fiscal
Solução: Solução:
Temos algumas dicas sobre o que pode causar essas mensagens na validação:
1) Para geração do registro 'E510 - Consolidação dos valores do IPI', serão consideradas as notas fiscais que fizeram parte da apuração do IPI, tabela E660ORI.
O registro E510 gera os registros agrupando por CFOP e situação tributária do IPI.
A informação da situação tributária do IPI é gerada no item da nota fiscal, sugerido pelo que foi informado nas tabelas E001TVE.CSTIPI(para vendas) e E001TCP.CSTIPI(para compras), tabelas das transações utilizadas nas notas fiscais.
Para o SPED Fiscal, a rotina busca o que está informado diretamente no item da nota fiscal, de acordo com as notas fiscais que fizeram parte da apuração do IPI.
É preciso conferir os itens das notas fiscais, existem notas fiscais com a informação da situação tributária do IPI e existem notas fiscais que não existem a situação tributária do IPI informada no item.
EXEMPLO:
Tenho 3 notas fiscais, todas lançadas com a CFOP 5101.
No cadastro da transação, a situação tributária do IPI (aba Outros) é 55.
Porém, em cada item das 3 notas informei uma situação diferente.
Ao gerar o SPED, o arquivo gerou assim:
|E510|5101| |1000,00|0,00|0,00| (não tem situação informada no item)
|E510|5101|54|100,00|100,00|0,00| (a situação informada no item foi 54)
|E510|5101|55|6905,62|5947,00|354,26| (a situação informada no item é 55, que herdou da transação)
2) Nos dados gerais havia um valor de IPI e nos itens outro valor, ou ainda estava sem valor de IPI nos itens.
3) Conciliar dentro do Validador por CFOP, e emitir relatório no ERP por CFOP, assim é possível localizar a CFOP com diferença.
O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por 1, 2 ou 3 dos registros C190 deve ser igual ao somátório dos
valores de crédito de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração.
Ou;
Valor informado de créditos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por 1, 2 ou 3.
Quando ocorre / onde se aplica: Validação do SPED Fiscal
Solução: Solução:
Temos algumas dicas sobre o que pode causar essas mensagens na validação:
1) Para geração do registro 'E510 - Consolidação dos valores do IPI', serão consideradas as notas fiscais que fizeram parte da apuração do IPI, tabela E660ORI.
O registro E510 gera os registros agrupando por CFOP e situação tributária do IPI.
A informação da situação tributária do IPI é gerada no item da nota fiscal, sugerido pelo que foi informado nas tabelas E001TVE.CSTIPI(para vendas) e E001TCP.CSTIPI(para compras), tabelas das transações utilizadas nas notas fiscais.
Para o SPED Fiscal, a rotina busca o que está informado diretamente no item da nota fiscal, de acordo com as notas fiscais que fizeram parte da apuração do IPI.
É preciso conferir os itens das notas fiscais, existem notas fiscais com a informação da situação tributária do IPI e existem notas fiscais que não existem a situação tributária do IPI informada no item.
EXEMPLO:
Tenho 3 notas fiscais, todas lançadas com a CFOP 5101.
No cadastro da transação, a situação tributária do IPI (aba Outros) é 55.
Porém, em cada item das 3 notas informei uma situação diferente.
Ao gerar o SPED, o arquivo gerou assim:
|E510|5101| |1000,00|0,00|0,00| (não tem situação informada no item)
|E510|5101|54|100,00|100,00|0,00| (a situação informada no item foi 54)
|E510|5101|55|6905,62|5947,00|354,26| (a situação informada no item é 55, que herdou da transação)
2) Nos dados gerais havia um valor de IPI e nos itens outro valor, ou ainda estava sem valor de IPI nos itens.
3) Conciliar dentro do Validador por CFOP, e emitir relatório no ERP por CFOP, assim é possível localizar a CFOP com diferença.