3093 - O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197
Problema: Descrição do Problema: Ao validar o arquivo do SPED Fiscal, apresenta a mensagem:
O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de um documento fiscal (tabelas), mais a soma das deduções do registro E111.
Quando ocorre / onde se aplica: Validação do SPED Fiscal no PVA.
Solução: Solução:
Quando o valor é referente a deduções, é preciso justificiar esse valor a partir de uma nota fiscal, assim irá gerar o registro C197.
Com isso, é preciso no item de uma nota fiscal informar o valor do ajuste e código do dispositivo fiscal. Após, informar esse dispositivo na apuração do ICMS para carregar o valor informado na nota, com isso, gerará o registro C197.
Para o registro E111, o código é gerado de acordo com a informação do campo Código Ajuste do cadastro do dispositivo.
Se não houver nada informado, o SPED irá montar um código de acordo com o valor da apuração e de acordo com a tabela externa 5.1 do Guia Prático do SPED, com os 4 últimos códigos 9999.
Para o registro C197, o código é gerado de acordo com a informação dos campos:
Estado
Reflexo Apuração ICMS
Tipo Apuração
Responsabilidade
Influência Recolhimento
Origem Tributação
Ajuste ICMS
Respeitando a tabela externa 5.3 do Guia Prático do SPED.
Importante: Se informar códigos de ajustes que não estão de acordo com a informação, as mensagens também ocorrem. É preciso conferir os códigos que são cadastrados no dispositivo fiscal.
O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de um documento fiscal (tabelas), mais a soma das deduções do registro E111.
Quando ocorre / onde se aplica: Validação do SPED Fiscal no PVA.
Solução: Solução:
Quando o valor é referente a deduções, é preciso justificiar esse valor a partir de uma nota fiscal, assim irá gerar o registro C197.
Com isso, é preciso no item de uma nota fiscal informar o valor do ajuste e código do dispositivo fiscal. Após, informar esse dispositivo na apuração do ICMS para carregar o valor informado na nota, com isso, gerará o registro C197.
Para o registro E111, o código é gerado de acordo com a informação do campo Código Ajuste do cadastro do dispositivo.
Se não houver nada informado, o SPED irá montar um código de acordo com o valor da apuração e de acordo com a tabela externa 5.1 do Guia Prático do SPED, com os 4 últimos códigos 9999.
Para o registro C197, o código é gerado de acordo com a informação dos campos:
Estado
Reflexo Apuração ICMS
Tipo Apuração
Responsabilidade
Influência Recolhimento
Origem Tributação
Ajuste ICMS
Respeitando a tabela externa 5.3 do Guia Prático do SPED.
Importante: Se informar códigos de ajustes que não estão de acordo com a informação, as mensagens também ocorrem. É preciso conferir os códigos que são cadastrados no dispositivo fiscal.