Dúvida

Como configurar manualmente o Crédito Presumido (grupo <gCred> da NF-e) nas notas fiscais de saída, no módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X?

Solução

Para configurar manualmente o Crédito Presumido nas notas fiscais de saída, realize os passos a seguir:

1. Acesse a nota fiscal que precisa do Crédito Presumido;

2. Clique em Editar no item;

2.1. Acesse a aba Tributos;

2.2. Inclua a opção ICMS - Crédito presumido:

2.3. Informe os valores necessários, como o Benefício Fiscal:

3. Salve o item na nota fiscal;

4. Repita os passos 2 e 3 para cada item da nota fiscal que precisa ter o Crédito Presumido informado.

Observação

Clique aqui para acessar a documentação completa do Crédito Presumido.

O processo precisa ser feito manualmente em cada nota, pois ainda não foi desenvolvido a rotina automática.