Dúvida

Como gerar o arquivo do Convênio 115/2003, relatório CIAE052.GER, incluindo as notas fiscais canceladas no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Para gerar o arquivo do Convênio 115/2003 incluindo as notas fiscais canceladas, realize os passos a seguir:

1.  Acesse o relatório pelo caminho Controladoria /  Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos e selecione o relatório 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 e SP - Portaria CAT 79;

2. Nos parâmetros de entrada informe no campo Origem Notas Fiscais a opção '1' (Gestão de Mercado):

Importante:

As notas fiscais geradas e canceladas no módulo Gestão de Mercado precisam estar com valores e itens de serviços informados.

Observação:

Por que gerar o arquivo com a opção Gestão de Mercado?

O leiaute do convênio exige que no registro mestre e no registro dos itens os valores das notas fiscais canceladas sejam integradas para o validador. Como em tributos as notas fiscais canceladas precisam ser integradas com valores zerados e sem itens nas notas (pra não gerar problemas em outras entregas fiscais como SPED, por exemplo) não será possível gerá-las com a opção '0' (Gestão de Tributos).