Dúvida

Como gerar os eventos R-2010- Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados, no módulo Gestão de Tributos.

Solução

1. Verifique no cadastro da transação da nota na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras), se o filtro de Aplicação da operação de compra está configurado corretamente como 'V', 'I' ou 'F';

2. Certifique-se de que o filtro do Módulo está definido para Compras – NF Entrada de Serviços = COS:

3. Confirme se os itens da nota possuem a Base de Cálculo do INSS com valor superior a zero (E660INC.VLRBIN > 0) ou se o dispositivo fiscal possui aplicação na Reinf (E051DIS.APLDIS = 9):

4. Verifique na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores), se o Tipo Fornecedor é do tipo 'J' (pessoa jurídica), e se o campo Regime Especial de Tributação não é um microempreendedor individual (E095FOR.REGEST <> 5):

5. Certifique-se de que a Série legal está preenchida no documento fiscal (E660NFC.CODSEL) ou no cadastro da série fiscal (E020SNF.CODSEL);

F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada (Notas Fiscais de Entrada):

F020SNF - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Séries Notas Fiscais / Cadastro (Séries de Notas Fiscais):

6. Integre os registros através da tela F690ILA - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Integração (EFD Reinf - Integração);

7. Com a integração, os lançamentos serão registrados na tela F690NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Contribuição Previdenciária - Bloco 2 / Lançamentos / R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados:

8. Exporte os registros para o e-Cac através da tela F669ERE - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Exportação (EFD - REINF):

9. Realize a apuração do imposto na tela F690APU - Controladoria / Gestão de Tributos / EFD - Reinf / Contribuição Previdenciária - Bloco 2 / Apuração do INSS retido:

Observação

Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "F690ILA" e localize a documentação sobre esta rotina no módulo Gestão de Tributos.

Em nossa Universidade Corporativa temos treinamentos sobre o Reinf, com exemplos práticos para um melhor entendimento. Acesse aqui os treinamentos do EFD-Reinf da UCS.