Dúvida

Qual é a prioridade de busca do Código de Enquadramento do IPI?

Solução

Ao lançar as notas ficais, o componente de cálculo seguirá a seguinte prioridade de busca do Código de Enquadramento do IPI:

1º - Filial.

Realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o cadastro da organização e clique em Editar;

3. Na aba Fiscal, avalie se na última vigência há o parâmetro marcado 'Enquadrado no RIPI'.

Observação: Se um documento for de saída e a filial não estiver enquadrada no IPI, não há obrigatoriedade de informar o Código de Enquadramento do IPI.

2º - Cliente.

Realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o cadastro do cliente e clique em Editar;

3. Na aba Fiscal, avalie se na última vigência há o parâmetro marcado 'Cliente Suspenso IPI' e se há o Cód. Enquadramento IPI.

Observação: Se for uma operação de saída e o cliente estiver suspenso de IPI, será considerado o Código de Enquadramento do IPI citado no caminho acima.

3º - CFOP.

Realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;

2. Selecione o CFOP à ser utilizado na nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba Tributação, caso o parâmetro 'Operação não tributada' esteja marcado, avalie o Cód. Enquadramento IPI informado.

Observação: Se o CFOP não for tributado, será considerado o Código de Enquadramento do IPI citado no caminho acima.

4º - Aplicação.

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Aplicação do Produto;

2. Selecione a aplicação à ser utilizada na nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba IPI, caso o parâmetro 'Suspensão de IPI para ZFM' esteja marcado, avalie o Cód. Enquadramento IPI.

Observação: Se o item for suspenso de IPI por conta de operação na ZFM, será considerado o Código de Enquadramento do IPI citado no caminho acima.

5º - Exceção Item/Agente.

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Opções / Cadastros / Fornecedores / Itens;

2. Após filtrar o item desejado, clique em Inserir para cadastrar a exceção;

3. Na aba I.P.I., clique em Inserir para cadastrar a regra tributária. Desta forma, será possível definir também o Cód. Enquadramento IPI;

ou

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Clientes/Itens;

2. Clique em Inserir para cadastrar a exceção;

3. Na aba IPI, clique em Inserir para cadastrar a regra tributária. Desta forma, será possível definir também o Cód. Enquadramento IPI.

Observação: Se houver exceção item/agente, será considerado o Código de Enquadramento do IPI no caminho acima.

6º - NCM

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Códigos NCM;

2. Selecione o NCM à ser utilizado pelo produto na nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba Geral, avalie o Cód. Enquadramento IPI informado.