Dúvida

Como parametrizar o sistema para gerar o registro F100, no módulo EFD Contribuições?

Solução

Para parametrizar o sistema para gerar o registro F100, realize os passos a seguir:

1. Empreendimento e Bloco:

1.1. No Menu, clique em Construção / Global Construção / Cadastros / Estruturas;

1.2. Selecione o empreendimento que desejado e clique no botão Contabilidade Imobiliária;

1.3. Na aba SPED, marque o parâmetro 'Participa SPED PIS/COFINS?' e realize as demais parametrizações necessárias;

1.4. Clique na aba RET/ F100;

1.5. Marque o parâmetro 'Gerar F100?' e realize as demais parametrizações:

Conceito dos campos:

Gerar de Forma: 'Individual' (Padrão): cada linha será referente a um cliente;

'Agrupada': o empreendimento inteiro será contabilizado em um único registro.

Alíquota Pis: Valor da Alíquota Pis aplicável.

Alíquota Cofins: Valor da Alíquota Cofins aplicável.

Cód. Base Calc. Crédito: Base de Cálculo do Crédito, mesmo campo utilizado na inserção manual do registro F100.

Plano de Contas: Código da Conta Analítica.

Centro de Custo: Código do Centro de Custo relacionado à operação.

1.6. Clique em Confirmar;
1.7. Clique na aba Blocos, selecione o bloco desejado, e clique no botão Contabilidade Imobiliária;
1.8. Clique na aba Dados Complementares, marque o parâmetro 'Considerar bloco no SPED', e clique em Confirmar.

2. Contrato:
Para gerar o registro F100, no contrato, a forma de apuração Pis/Cofins deve estar como regime não-cumulativo.
Para verificar se o contrato está parametrizado corretamente, realize os passos a seguir:
2.1 No menu, clique em Construção / Carteira de recebíveis / Contratos / Contratos;
2.2 Selecione o contrato desejado, e clique na aba SPED;
2.3 Verifique como está o campo Forma de Apuração Pis/Cofins, que deve ser como 'Incidência exclusivamente no regime não-cumulativo'.

3. Filial:
A filial deve estar com o tipo de regime tributário como Lucro Real.
Para verificar se a filial está parametrizada corretamente, realize os passos a seguir:
3.1 No menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;
3.2 Selecione a filial em questão, clique na aba Fiscal, e verifique se o campo Tipo regime tributário está como 'Lucro Real'.