Incidente

No módulo Nota Fiscal Eletrônica, ao emitir uma nota fiscal eletrônica utilizando o CST 60, é apresentada a seguinte rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Causa

Esta rejeição é apresentada, pois foi utilizado o CST 60 na Nota Fiscal Eletrônica e não foram informados os valores referentes ao ICMS Retido Anteriormente. 

Solução

Para que essa rejeição não seja mais apresentada e a nota seja autorizada com sucesso, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributos, Regras de ICMS e insira uma regra de ICMS com as configurações de ICMS Retido Anteriormente, conforme orientações a seguir:

- Definição Tributaria: ICMS Retido em Operação Anterior 

- Alíquota:  Definir a alíquota interna do estado. 

- Alíquota Subst: Definida conforme a operação. 

- ICMS ST B: 60

- Tipo Busca Op. Ant : Selecione uma das 4 opções disponíveis, de acordo com as informações a seguir:

     - Conforme regra: Irá espelhar sua regra, ou obedecer a regra que está configurando nessa mesma tela;
     - Última entrada: Irá buscar o valor da última entrada deste Item onde foi utilizado o CST (10 ou 60);
     - Lote Interno: O sistema traz o valor do último lote de entrada onde foi utilizado o CST (60);
     - Informação Manual: Irá pegar a informação que foi preenchida no momento da Nota de Saída.

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Importante: Para dúvidas referente a quais informações fiscais preencher, acione sua equipe fiscal.

2. Acesse o módulo Tributos, insira um novo Código de Tributação e vincule a regra criada no passo 1; 

3. Acesse o módulo Tributos, Aplicação e procure pela aplicação utilizada no item da nota fiscal que apresentou a rejeição;

4. Vincule o Código de Tributação criado no passo 2 na aplicação utilizada na nota fiscal;

5. Acesse Distribuição, Faturamento/Emissao(NF) e filtre a nota rejeitada e clique em Editar; 

6. Na aba Itens insira o item em questão;

7. Gere novo XML de envio para a NF-e. Para maiores detalhes/informações sobre a geração de XML de envio, verifique o artigo: Nota Fiscal Eletrônica - Como gerar um novo XML de envio de lote.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.