Dúvida 

Como vincular uma Aplicação Exceção Fiscal para um fornecedor, no módulo Global?

Solução

Para vincular Aplicação Exceção Fiscal para um fornecedor, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o fornecedor em questão e clique em Editar;

3. Na aba Fornecedor, sub aba Benefícios/Exceções Fiscais, clique em Inserir;

4. Informe a Data Vigente e vincule a Aplicação Normal e a Aplicação Exceção para o fornecedor;

5. No campo Vigente Até, informe a Data Final da vigência da Aplicação Exceção do agente;

6. Clique em OK para salvar as alterações.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.