Incidente

Ao realizar uma movimentação de desconto no Contas a Receber, o valor do desconto está acrescendo o valor do documento. 

Causa

Este incidente ocorre, pois o Tipo de Documento utilizado na movimentação de desconto está com a natureza Devedora.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao realizar uma movimentação de desconto no Contas a Receber, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Receber e pesquise pelo documento;
2. Na aba Edição, sub aba Movimentação, edite o movimento de desconto;
3. Verifique o Tipo de Documento utilizado neste lançamento;
4. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documento;
5. Selecione e edite o Tipo de Documento em questão;
6. Altere o campo Natureza para a opção 'Credora' e clique em Ok para salvar;
7. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Receber e pesquise pelo documento;
8. Na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o desconto e clique em Apagar;
9. Clique em Inserir, inclua o movimento de desconto novamente e clique em Ok para salvar o documento.

Atenção: Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros que utilizarão este Tipo de Documento.