Dúvida

Como desfazer a baixa de um contas a pagar, no módulo Financeiro?

Solução

Para desfazer a baixa de um contas a pagar, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. Localize o contas a pagar em questão;

3. Na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o movimento de baixa e clique em Editar;

4. Na aba Geral, campo Documento, anote o número do documento de baixa;

5. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Movimentações / Movimento financeiro;

6. Localize o movimento financeiro com o número do documento anotado no passo 3 e clique em Excluir.

Para desfazer a baixa através da rotina de gera documentos de baixa, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Gerar documentos de baixa;

2. Na aba Doctos Baixados, selecione o contas a pagar em questão e clique em Desfazer Baixa.

Para maiores detalhes/informações sobre estorno de baixa, verifique o artigo: Como realizar estorno de baixa de pagamento de AP do Contas a Pagar.